På dagsordenen 28. oktober, Socialudvalget, Langeland
Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 – SOC
I henhold til principper for økonomistyring udarbejder Økonomi og Indkøb to gange årligt en samlet budgetopfølgning for hvert enkelt politikområde. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 3.370.000 kr. vedrørende Socialudvalget.
Kort fortalt
- Hvem
- Socialudvalget, Langeland Kommune
- Hvornår
- Onsdag 28. oktober 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet onsdag 28. oktober 2026. Du finder dem på langelandkommune.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Overordnet formål med budgetopfølgningen:
Løbende at fastholde principperne for god økonomistyring samt indholdet af de enkelte
budgetopfølgninger, så budgetopfølgningerne foregår på et ensartet grundlag i hele
organisationen.
At sikre en åben budgetopfølgningsproces, hvor der hurtigt bliver reageret på eventuelle
risikoområder, så der efterfølgende er mulighed for at iværksætte korrigerende handlinger.
Budgetopfølgningen forelægges de enkelte fagudvalg, der udover den beløbsmæssige kontrol
også skal omfatte en vurdering af, om de mål, der er fastsat i forbindelse med budgetvedtagelsen,
kan realiseres. Efter behandling i de enkelte udvalg foretager Økonomiudvalget en samlet
behandling af budgetopfølgningen.
Økonomi og Indkøb har udarbejdet et budgetopfølgningsskema over korrigeret budget, forventet
regnskab, forventet afvigelse, forventet overførsel til næstkommende år og bevillingsbehov.
Forklaring på afvigelserne samt fordeling af afvigelserne mellem service- og overførselsudgifter
fremgår af skemaet, der vedlægges som bilag.
Afledte konsekvenser
Resultatet kan opsummeres således:
Politikområde
Korrigeret Forventet
(beløb i 1.000 kr.)
budget
regnskab
Forventet
afvigelse
Forventet
overførsel
fra 2026 til
Bevillingsbehov
Børn med særlige
behov
Voksne med særlige
behov
I alt
*Negativt fortegn betyder mindreforbrug/merindtægt
Der foretages tekniske budgetneutrale omplaceringer vedrørende SOC til og fra andre udvalg på i
alt -400.000 kr. De øvrige afvigelser udgør et merforbrug på 3.216.000 kr.
Bevillingsbehovet ved budgetopfølgningen er en tillægsbevilling på 2.816.000 kr. i 2026.
Der forventes overført et merforbrug på 554.000 kr. fra 2026 til 2027. Overførsler behandles
politisk i april 2027.
Indstilling
Direktionen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
anbefaler, at:
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 drøftes
De beskrevne budgetomplaceringer godkendes
Der godkendes en tillægsbevilling på i alt 2.816.000 kr., der tages af
kassebeholdningen
Kilde: Langeland Kommune, Socialudvalget, dagsorden fra mødet onsdag 28. oktober 2026, punkt 3. Læs den originale sag hos kommunen.