På dagsordenen 26. oktober, Teknik- og Havneudvalget, Langeland
Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 – THU
I henhold til principper for økonomistyring udarbejder Økonomi og Indkøb to gange årligt en samlet budgetopfølgning for hvert enkelt politikområde. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 756.000 kr. vedrørende Teknik- og Havneudvalget.
Kort fortalt
- Hvem
- Teknik- og Havneudvalget, Langeland Kommune
- Hvornår
- Mandag 26. oktober 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet mandag 26. oktober 2026. Du finder dem på langelandkommune.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Overordnet formål med budgetopfølgningen:
Løbende at fastholde principperne for god økonomistyring samt indholdet af de enkelte
budgetopfølgninger, så budgetopfølgningerne foregår på et ensartet grundlag i hele
organisationen.
At sikre en åben budgetopfølgningsproces, hvor der hurtigt bliver reageret på eventuelle
risikoområder, så der efterfølgende er mulighed for at iværksætte korrigerende
handlinger.
Budgetopfølgningen forelægges de enkelte fagudvalg, der udover den beløbsmæssige kontrol
også skal omfatte en vurdering af, om de mål, der er fastsat i forbindelse med
budgetvedtagelsen kan realiseres. Efter behandling i de enkelte udvalg foretager
Økonomiudvalget en samlet behandling af budgetopfølgningen.
Økonomi og Indkøb har udarbejdet et budgetopfølgningsskema over korrigeret budget,
forventet regnskab, forventet afvigelse, forventet overførsel til næstkommende år og
bevillingsbehov. Forklaring på afvigelserne samt fordeling af afvigelserne mellem service- og
overførselsudgifter fremgår af skemaet, der vedlægges som bilag.
Afledte konsekvenser
Resultatet kan opsummeres således:
Politikområde
Korrigeret
Forventet
(beløb i 1.000 kr.)
budget
Jordforsyning
Faste ejendomme
regnskab
Forventet
afvigelse
Forventet
overførsel
fra 2026 til
Bevillingsbehov
Fritidsområder,
Fritidsfaciliteter,
Natur og Miljø
Redningsberedskab
Vejområdet
Trafik
Havne
I alt
*Negativt fortegn betyder mindreforbrug/merindtægt
Der foretages tekniske budgetneutrale omplaceringer vedrørende THU til og fra andre udvalg
og anlæg på i alt 953.000 kr. De øvrige afvigelser udgør et mindreforbrug på 197.000 kr.
Bevillingsbehovet ved budgetopfølgningen er en tillægsbevilling på 756.000 kr. i 2026.
Der forventes overført et mindreforbrug på 0 (nul) kr. fra 2026 til 2027. Overførsler behandles
politisk i april 2027.
Indstilling
Direktionen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
anbefaler, at:
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 drøftes
De beskrevne budgetomplaceringer godkendes
Der godkendes en tillægsbevilling på i alt 756.000 kr., der finansieres af
kassebeholdningen
Kilde: Langeland Kommune, Teknik- og Havneudvalget, dagsorden fra mødet mandag 26. oktober 2026, punkt 9. Læs den originale sag hos kommunen.