BU - Etablering af særlige dagtilbudspladser i Den Grønne Kile

Indstilling

Direktionen indstiller:
1. at Kommunalbestyrelsen godkender fremrykningen af dele af budgettet fra 2027 til
2026 til etablering af særlige dagtilbudspladser i Den Grønne Kile.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2026 at etablere særlige dagtilbudspladser efter
Barnets Lov § 82, stk. 1, nr. 4. Der skal derfor pr. 1. januar 2027 etableres 5 særlige
dagtilbudspladser i dagtilbuddet Den Grønne Kile i Hvalsø, og i den forbindelse er der behov
for nogle bygningsmæssige ændringer i Den Grønne Kile. Det drejer sig om opsætning af
vægge, etablering af rum til garderobe og et toilet med pusleplads samt indkøb af inventar mv.
For at kunne få pladserne klar til brug pr. 1. januar 2027 er der brug for, at de
bygningsmæssige ændringer bliver foretaget i 2026, hvorfor en fremrykning af budgettet fra
2027 til 2026 vurderes nødvendig.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at fremrykningen af budgetmidlerne er nødvendig for at sikre, at de
fysiske rammer kan være klar til den planlagte opstart den 1. januar 2027.
Fremrykningen understøtter dermed gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens tidligere
beslutning om etablering af de fem særlige dagtilbudspladser.

Økonomi og finansiering
Det foreslås, at 600.000 kr. under bevilling 3.30.46 Særlige dagtilbudspladser i Den Grønne
Kile fremrykkes fra 2027 til 2026 til finansiering af ombygning samt indkøb af inventar og
legetøj i forbindelse med etableringen. Budgettet i 2026 forhøjes med beløbet, mens budgettet
i 2027 reduceres tilsvarende.

Da der ikke forventes fuld belægning fra tilbuddets opstart, vurderer administrationen, at driften
i 2027 kan afholdes inden for den reducerede budgetramme. Forslaget er samlet set
udgiftsneutralt over de to år.