På dagsordenen 10. november, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Lemvig

Budgetopfølgning pr. 30.09.2026

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse fremsender budgetopfølgning pr. 30. september for Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Ældre og sundhed Budget og økonomi Erhverv og job

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, Lemvig Kommune
Hvornår: Tirsdag 10. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 10. november 2026. Du finder dem på lemvig.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

DIREKTØR FOR SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE INDSTILLER
At budgetopfølgningen pr. 30. juni godkendes.

Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Økonomi- & Erhvervsudvalget samt Social-, Sundhed- og
Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomikonsulent Christian Brændsgaard Madsen deltager i sagens behandling.
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 forventes driftsudgifterne ved
årets udgang, at vise et mindre forbrug på 23.288.000 kr. i forhold til den korrigerede budget
ekskl. overførsler.
Korr.
budget
2026 ekskl.
- = indtægter/overskud overførsler
+ = udgifter/underskud mellem
årene
Politikområder (drift)
i hele 1.000 kr.

Forventet
regnskab

Forskel
forventet
regnskab
og korr.
budget

Social ydelser i øvrigt

Handicap og Psykiatri

Ældre og Omsorg

Sundhed

Forsørgelse

Beskæftigelsesordninger

Drift i alt

Det samlede mindreforbrug på pr. 30.09.2026 er på 23.288.000 kr. Ved budgetopfølgning pr.

30.06.2026 var der et forventet mindreforbrug på i alt 24.618.000 kr. Dette giver et fald i
mindreforbruget på 1.330.000 kr. i forhold til resultatet pr. 30.06.2026.
Det samlede forventede forbrug er steget pga. tillægsbevilling vedr. OK 26 og lokal lønmidler,
som forventes udmøntes i 2026. Derudover har der været et fald i mindreforbruget vedr. HP
som hovedsageligt kan tilskrives ændrede forventninger til puljer.
Hoved forklaring er mindreforbrug vedr. Handicap og Psykiatri samt Forsørgelse.
Mindreforbruget på HP skyldes følgende:
• Mindreforbrug på myndighedsopgaven.
• Mindreforbrug på CST.
Merforbruget på Ældre & Omsorg skyldes følgende:
• Der er et forventet mindreforbrug vedr. elevpulje, hjælpemidler, Hjælpemiddeldepot og
Center for Kommunikation.
• Det modsvares af et merforbrug på bl.a. hjemmeplejepuljen og vedr. institutioner på
ældreområdet.
Merforbruget på Sundhed skyldes følgende:
• ”Forbrug” af overførsler som følge af at Tandplejen Nordvestjylland ikke har overskud over
Mindreforbruget på forsørgelse skyldes følgende:
• Lav ledighed som påvirker hovedsageligt a-dagpenge og kontanthjælpsområderne.
• Forlængelse af særloven der giver fordrevne ukrainere integrationsborgerstatus efter
integrationsloven. Dette medfører væsentlige stigninger på grundtilskud og resultattil-skud.
• Lavere tilgang til fleksjobbere, hvilket skyldes i nogen grad, at målgruppen ansøger de
sociale pensionsydelser.
Mindreforbruget på beskæftigelsesordninger skyldes følgende:
• Lav ledighed, hvilket medfører et mindre behov for opkvalificerende uddannelsestilbud og
lignende.
• Særligt fokus på at nedbringe ØVO-udgifter.
• Revurderet sager til personlig assistance.

Økonomiske konsekvenser
På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 forventes driftsudgifterne ved
årets afslutning samlet set at udvise et mindre forbrug på 23,3 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget ekskl. overførsler fra tidligere år. Heri er der indregnet et forventet forbrug
af overførsler fra tidligere år på 5.092.000 kr.
Set i forhold til servicerammen, påvirkes denne med et mindre forbrug på forventet 3,709 mio.
kr., men der forventes mindre forbrug på 19,579 mio. kr. på områder uden for servicerammen.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Politikker og strategier
Direktionens handleplan.

Kilde: Lemvig Kommune, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 10. november 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.