Sundheds- og Ældreudvalgets udviklingspulje 2027/2028

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalgets udviklingspulje skal understøtte udvikling, afprøvning og
forbedring af indsatser på ældre- og sundhedsområdet.
Udviklingspuljen udgør i både 2027 og 2028 samlet 3.529.000 kr. En del af puljen er disponeret
til tidligere prioriteringer og igangværende initiativer, herunder flerårige indsatser på ældre- og
sundhedsområdet. Efter disse disponeringer udgør det resterende råderum til nye prioriteringer
Videreførelse af Musik på plejecentre vil indebære en udgift på 290.000 kr. i 2027 og 300.000
kr. i 2028. Indsatsen finansieres inden for udviklingspuljens eksisterende ramme.
Administrationen har samtidig identificeret tre øvrige udviklingsforslag, som kan understøtte
arbejdsmiljø, plejeboliger og trivsel på ældre- og sundhedsområdet. Forslagene udgør samlet
et finansieringsbehov på 450.000 kr. og indgår som et idékatalog for det videre
prioriteringsarbejde i Ældre & Sundhed.
De øvrige identificerede forslag forelægges alene til orientering. Administrationen forventer ved
udgangen af 2026 at fremlægge en særskilt sag om prioritering af udviklingspuljens midler i
Idékatalog til videre prioritering
Der er udarbejdet et tilknyttet bilag med uddybende beskrivelse af forslagene, herunder
baggrund, formål og økonomi. Se "Bilag Forslag til Sundheds- og Ældreudvalgets
udviklingspulje 2027-2028".
1. Afdækning af hjælpemidler i sygeplejen. Skal identificere hjælpemidler og løsninger, der
kan reducere belastende arbejdssituationer og understøtte et bedre arbejdsmiljø i
sygeplejen. Udgift: 50.000 kr.

2. Opsætning af loftlifte. Skal understøtte plejeboligstrategien og forbedre de fysiske
rammer for pleje og forflytning af borgere med komplekse behov. Udgift: 150.000 kr.
3. Sansekit til plejecentrene. Skal understøtte trivsel, sansestimulering og personcentreret
omsorg for borgere med demens og hjerneskade. Udgift: 250.000 kr.

Økonomi

Musik på plejecentre vil indebære en udgift på 290.000 kr. i 2027 og 300.000 kr. i 2028
Uden videreførelse af musik på plejecentre ville råderummet udgøre 1.889.000 kr. i både
Videreførelse af indsatsen reducerer råderummet til 1.599.000 kr. i 2027 og 1.589.000 kr.
Tabel over udgiften ved musik på plejecentre samt udviklingspuljens forventede budget
er vedlagt som bilag.

Øvrige identificerede finansieringsforslag
Administrationen har identificeret tre udviklingsforslag med et samlet finansieringsbehov
Forslagene omfatter afdækning af hjælpemidler i sygeplejen (50.000 kr.), opsætning af
loftlifte (150.000 kr.) samt sansekit til plejecentrene (250.000 kr.).
Forslagene forelægges alene til orientering. Den samlede økonomiske oversigt fremgår
af bilag 2.

Indstilling

Administrationen indstiller til Sundheds- og Ældreudvalget:
1. at musik på plejecentre videreføres i 2027 og 2028 med finansiering fra
udviklingspuljen svarende til 290.000 kr. i 2027 og 300.000 kr. i 2028.
2. at orienteringen om idékatalog for det videre prioriteringsarbejde vedrørende
udviklingspuljen tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1) Godkendt.
Ad 2) Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Behandlingsplan
By

Øke

Bskf

Ktm

Sa

Sæ

stk. 4

Indstilling om høring
Orientering
Drøftelse

X

By=Byrådet - Øke=Økonomi- og erhvervsudvalget - Bskf=Børne-, skole-, kultur- og
Fritidsudvalget - Ktm=Klima-, teknik- og miljøudvalget - Sa=Social- og arbejdsmarkedsudvalget
- Sæ=Sundheds- og ældreudvalget - § 17, stk. 4=Borgerinddragelsesudvalget