Budgetforslag 2027 - 2030

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet Budgetforslag 2027-2030 med tilhørende budgetbemærkninger (bilag 1).
I budgetforslaget er indregnet konsekvenserne af de tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner blev senest
drøftet af udvalget på august-møderækken. Siden udvalgsdrøftelsen er der indarbejdet yderligere tekniske
korrektioner. De samlede tekniske korrektioner er beskrevet i budgetbemærkningerne, herunder blandt andet
konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT), samt Økonomiaftalen.
Budgetforslaget indeholder på nuværende tidspunkt ikke forslag fra sparekatalog eller budgetpakker.
Efter budgetvedtagelsen indarbejdes samtlige vedtagne forslag i de endelige budgetbemærkninger, herunder også
spareforslag og forslag fra budgetpakker.
Budgetforslag 2027-2030 med tilhørende budgetbemærkninger fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som
1. behandler kommunens samlede budgetforslag den 9. september 2026.
Det samlede budget for 2027 bliver 2. behandlet på Byrådets møde den 8. oktober 2026.

Økonomi

Budgetforslaget er udarbejdet med afsæt i det vedtagne overslagsår 2027 fra budget 2026.
Budgetforslaget er fremskrevet med den forventede pris- og lønudvikling, som udmeldt af Kommunernes
Landsforening.

Indstilling

Administrationen indstiller,
1. At udvalget tager orienteringen om budgetforslag 2027-2030 til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Georg Håkon Pedersen, Lars Christiansen, Allan Blak
Taget til efterretning.
Danmarksdemokraterne afleverede spørgsmål omkring økonomien på kommunens
plejecentre til administrationen.

Behandlingsplan

Behandlingsplan

By
Indstilling om høring

Øke

Bskf

Ktm

Sa

Sæ

stk. 4

X

Orientering
Drøftelse

By=Byrådet - Øke=Økonomi- og erhvervsudvalget - Bskf=Børne-, skole-, kultur- og
Fritidsudvalget - Ktm=Klima-, teknik- og miljøudvalget - Sa=Social- og arbejdsmarkedsudvalget
- Sæ=Sundheds- og ældreudvalget - § 17, stk. 4=Borgerinddragelsesudvalget