Anlægsbevilling til Pedelboligen på Trongårdsskolen (Beslutning)

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at
1. der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til anlægsprojektet "Brandsikring og statik Pedelboligen Trongårdsskolen" i 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026,
2. det estimerede mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på anlægsprojektet "Brandsikring og statik Pedelboligen Trongårdsskolen" overføres til "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Problemstilling

Der er etableret kapacitet til en gruppeordning for elever i den tidligere pedelbolig på Trongårdsskolen. En screening af bygningen i 2025 viste, at den ændrede anvendelse forudsatte forskellige tiltag for at lovliggøre bygningen. Det var således en forudsætning for at tage bygningen i brug til skoleformål, at brand- og statikforhold blev bragt i overensstemmelse med gældende krav.
Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 6. maj 2025 (sag nr. 2) at afsætte midler til lovliggørelse af den tidligere pedelbolig på Trongårdsskolen, så bygningen kan anvendes til skoleformål. Der blev i den forbindelse afsat et samlet rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. og givet en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til de indledende aktiviteter, herunder rådgivning, projektering, myndighedsafklaring og sanering af bygningen.
På tidspunktet for sagens behandling var projektets endelige omfang og økonomi forbundet med betydelig usikkerhed. Forvaltningen afventede en række nødvendige dispensationer og myndighedsmæssige afklaringer af væsentlig betydning for både projektudførelsen og projektets samlede økonomi.
Løsninger
På baggrund af de nu foreliggende dispensationer samt den gennemførte projektafklaring vurderer forvaltningen, at projektet kan gennemføres inden for en samlet anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. Der er derfor behov for en yderligere anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til at at gennemføre de nødvendige arbejder med lovliggørelse bygningen i 2026. Anlægsbevillingen finansieres inden for det allerede afsatte rådighedsbeløb i 2026.
Idet projektet kan gennemføres inden for en samlet anlægsbevilling på 1,4 mio. kr., forventer forvaltningen et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio.

kr. Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget tilføres "Anlægspuljen til uforudsete anlægsudgifter" i 2026.

Strategisk ramme

Realisering af kommunens anlægsprogram.

Videre proces

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil forvaltningen efterfølgende gå videre med gennemførelsen af projektet.

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår nedenfor:

t. kr. i 2026 p/l

Udvalg /

Aktivitetsområde

Varig? ja/nej

Brandsikring og statik

Pedelboligen Trongårds-

Økonomiudvalget / Anlæg

Nej

skolen

Anlægspuljen til

uforudsete anlægsudgifter

Økonomiudvalget / Anlæg

Nej

i alt

Beslutningskompetence Økonomiudvalget anbefaler. Kommunalbestyrelsen beslutter. Beslutning Ad 1-2) Anbefalet.