Opfølgning på budgetaftalen 2027-30

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at
1. opfølgningen på elementerne i budgetaftalen 2027-30 sker i overensstemmelse med
implementeringsplanen, jf. vedlagte bilag 1.
2. der løbende forelægges status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med
budgetopfølgningerne, der forelægges politisk i 2027.

Problemstilling

Budget 2027-30 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2026. Det vedtagne
budget for 2027-30 består af det administrative budgetforslag med tekniske ændringer og
korrektioner samt budgetaftalen 2027-30.
Økonomiudvalget skal med denne sag godkende en implementeringsplan for opfølgningen på
elementerne i budgetaftalen.

Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte implementeringsplan for opfølgning på budgetaftalen
2027-30 (bilag 1). Indsatserne er opstillet i samme rækkefølge som den indgåede aftale. Det er
angivet, hvilke indsatser der skal forelægges til yderligere politisk stillingtagen, ligesom det er
angivet, hvornår de enkelte punkter planlægges forelagt. I oversigterne er der desuden vist de
indsatser, som udmøntes administrativt uden yderligere politisk behandling. Budgetaftalen er
vedlagt til orientering (bilag 2).
For flere af sagerne kan der blive behov for efterfølgende genfremlæggelser i forbindelse med
implementeringen.

Strategisk ramme

Implementeringsplanen for udmøntningen af budgetaftalen 2027-30 er udarbejdet i
overensstemmelse med budget 2027-30, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen 8. oktober
2026. Budget 2027-30 er udarbejdet med udgangspunkt i Styrelsesloven, Styrelsesvedtægten
samt Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune (herunder den økonomiske

politik).

Økonomi

Budgettilpasningerne som følge af budgetaftalen fremgår af det af Kommunalbestyrelsen
godkendte budget for 2027-30.

Videre proces

Implementeringsplanen oversendes til fagudvalgenes orientering 1.-3. december 2026. Der
fremlægges en særskilt status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med
budgetopfølgningerne, som forelægges politisk i 2027. Forvaltningen vil derudover løbende
følge op på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med budgetopfølgningen i øvrigt.
Hvis der sker ændringer i forudsætningerne for de aftalte indsatser, herunder besparelserne, vil
der blive orienteret politisk herom.