Strategiske pejlemærker og indikatorer for Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår at, pejlemærker og indikatorer godkendes til at indgå i Kommunalbestyrelsens bearbejdning af den samlede strategi.

Problemstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2026 udarbejdelsen af en ny strategimodel for kommunen, herunder udfordringsbillede, tværgående temaer og strategiske pejlemærker. På baggrund af Kommunalbestyrelsens udkast til udfordringsbillede og tværgående temaer har udvalget fra juni til september holdt temamøder om de tre temaer, som ligger inden for udvalgets ressortområde.
Processen startede med inspirationsoplæg og drøftelser ved temamøderne den 24. juni, 27. august og afsluttet d. 10. september med et fællesmøde med forvaltningens Hovedudvalg.
På baggrund af drøftelserne på temamøderne har forvaltningen udarbejdet pejlemærker og indikatorer for de tre temaer på økonomiudvalgets område.
Løsninger

Forvaltningen har udarbejdet forslag til pejlemærker og indikatorer for de tre temaer og lægger op til, at udvalget beslutter formuleringerne af pejlemærkerne samt indikatorer, der danner rammen for opfølgning på det enkelte pejlemærke.
Pejlemærke: Styrket borgerdialog
På baggrund af Økonomiudvalgets temadrøftelse den 27. august forslår forvaltningen følgende pejlemærke (bilag 1):
"Borgeren oplever sig mødt af en kommune, der lytter, går hurtigt i gang, bringer flere perspektiver i spil og hjælper videre".
Pejlemærket bygger på og afspejler principperne i den tværgående indsats "Mødet med borgeren" der blev præsenteret på temamødet.
Alternativt pejlemærke kunne være "Borgerne oplever at blive mødt hurtigt, forstået og taget alvorligt".
Som indikatorer foreslår forvaltningen at følge:
Eftersamtaler - Indikator både på borgerens oplevelse af at blive lyttet til og på organisationens evne til at arbejde og lede dialogisk. Antal eftersamtaler/ borgerrejser hvor borgeren inviteres til en samtale med forvaltningen efter endt sagsforløb (pilotprojekt 2027). Procesklager (iflg. Borgerrådgiverens årsberetning) - Indikator på borgerens oplevelse af samtalens kvalitet. Kan fx følge antal procesklager/ konflikter der enten eskalerer eller bliver løst uden at eskalere. Uddannelse af medarbejdere og ledere - Indikator på organisationens dialogiske udvikling og kompetence: Antal hhv. medarbejdere og ledere på kursus/ uddannelse i dialogisk praksis.
Pejlemærker: Ejendomsområdet
På baggrund af Økonomiudvalgets temadrøftelse den 26. juni 2026 foreslår forvaltningen følgende to pejlemærker med tilhørende indikatorer (bilag 2):
Pejlemærke 1: Bedre og mere bæredygtige ejendomme af god kvalitet
Indikatorer:
Flere bygninger i "grøn" kategori på vedligeholdelsesstanden Energimærkninger Data på tidligere energiforbrug og nuværende forbrug

Pejlemærke 2: Yderligere professionalisering af drift og vedligehold af kommunens ejendomme Indikatorer:
Mindre efterslæb på bygningsvedligehold målt ud fra bygningssyn i 3 årigt rul Digitaliseringsgrad (stammdata om ejendomme, tilstandsvurderinger, driftsopgaver mv. i FM system) Udnyttelsesgraden i de kommunale bygninger (tid for brugen af udvalgte lokaler i åbningstid og kvadratmeter per bruger)
Pejlemærke: Tiltrækning og tilknytning
På baggrund af Økonomiudvalgets temadrøftelser den 26. juni , 27. august og Økonomiudvalgets fællesmøde med Hovedudvalget d. 10. september foreslår forvaltningen følgende pejlemærke (bilag 3): Pejlemærke 1: En organisation og en ledelse, der understøtter det lange, fleksible og udviklende arbejdsliv Som Indikatorer foreslår forvaltningen at følge:
Medarbejdertrivsel Medarbejdernes anciennitet Personaleomsætning
Strategisk ramme Implementering af ny strategimodel, besluttet august 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Dog kan enkelte af de fremlagte indikatorer medføre afledte merudgifter, som i så fald findes indenfor rammen. Videre proces De besluttede pejlemærker og indikatorer fra udvalget vil danne baggrund for drøftelser på Kommunalbestyrelsens strategiworkshop den 19. november 2026, hvor der vil være fokus på at skabe sammenhæng på tværs af fagudvalgene ind i den fælles ramme, herunder udfordringsbillede, vision og de tværgående temaer. Den samlede model forventes besluttet december 2026 med henblik på at træde i kraft per 1. januar 2027.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter.