Status på implementeringen af Budgetaftalen 2025-28 og 2026-29

Indstilling

Forvaltningen orienterer om status for implementeringen af budgetaftalen 2025-28 og tillæg til
budgetaftalen besluttet i forbindelse med budget 2026-29.

Problemstilling

Økonomiudvalget godkendte den 7. november 2024 forvaltningens forslag til en procesplan for
udmøntningen af den 2-årige budgetaftale 2025-28. Samtidig blev det besluttet, at der løbende
skal gives status på implementeringen af budgetaftalen i forbindelse med de årlige
budgetopfølgninger, jf. også budgetaftalen 2025-28. Ved 2. behandlingen af budget 2026-29
blev der desuden besluttet et tillæg til budgetaftalen.
På den baggrund er der i forbindelse med budgetopfølgningerne løbende givet status på
budgetaftalen 2025-28 og tillægget til aftalen. Denne sag indeholder den 4. status på
budgetaftalen samt status på tillægget til aftalen.

Løsninger

Status for implementeringen af aftalepunkterne i budgetaftalen 2025-28 er vedlagt (bilag 1).
Oversigten omfatter de indsatser, som skal forelægges politisk, herunder budgetaftalens
hensigtserklæringer. Oversigten er opdelt på områderne, som de fremgår af budgetaftalen.
Sidst i oversigten er desuden vist en status på tillæg til budgetaftalen besluttet i forbindelse

med budget 2026-29.
De fleste af indsatserne er udmøntet eller i fremdrift efter procesplanen for den politiske
behandling (markeret med grøn). Nogle af de behandlede sager skal som led i udmøntningen
forelægges på ny. Indsatser, som er behandlet senere end oprindeligt planlagt, men ellers er i
fremdrift eller implementeret som forudsat i budgetaftalen, er ligeledes markeret med grøn.
Indsatser som er forelagt politisk, men hvor implementeringen er forsinket eller ændret
væsentligt i forhold til de oprindelige forudsætninger ved budgetaftalen 2025-28, er markeret
med gul. Samlet er i alt fem indsatser markeret med gul. Det drejer sig om ”Oprettelsen af
internationalt spor på Lindegårdsskolen”, ”Anvendelsen af Kaningården (H)”, "Fortsættelse af
allerede igangsat arbejde vedrørende civilsamfund og frivillighed", "Løft af Pulje til Byliv og
kultur" og ”Potentialer i snitfladen mellem socialområdet og ældreområdet”.
Det bemærkes, at enkelte af aftaleelementerne – fx ”Pulje til tilgængelighedstiltag – herunder i
Lyngby Idrætsby” og ”Fremrykning af ejendomsvedligehold” – har været forelagt for flere
udvalg end oprindeligt forudsat i procesplanen for udmøntningen af budgetaftalen.

Strategisk ramme

Status for budgetaftalen 2025-28 er udarbejdet med udgangspunkt i den indgåede budgetaftale
2025-28 og procesplanen for udmøntningen af aftalen som godkendt af Økonomiudvalget den
7. november 2024. Status på tillæg til budgetaftalen er udarbejdet med udgangspunkt i de
konkrete beslutninger herom i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2026-29, jf.
Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2025.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Opfølgningen på de enkelte elementer i aftalen vil fremadrettet indgå som en del af den
almindelige sagsfremstilling vedrørende de respektive områder, herunder som en integreret del
af de løbende budgetopfølgninger.