Samarbejdsaftale om madlevering på regionale sundheds- og omsorgspladser

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at
1. udkast til samarbejdsaftale med Region Østdanmark om levering af mad på sundhedsog omsorgspladser, godkendes,
2. de bevillingsmæssige ændringer godkendes, jf. økonomiafsnittet.

Problemstilling

Som led i udmøntningen af Sundhedsreformen overtager Region Østdanmark pr. 1. januar
2027 driften af Lyngby-Taarbæk Kommunes 40 midlertidige, døgndækkede pladser på
Trænings- og Rehabiliteringscentret. Fra 1. januar 2027 benævnes pladserne sundheds- og
omsorgspladser (i daglig tale SOP-pladser), og Trænings- og Rehabiliteringscenteret skifter
navn til Sundhedscenter Lyngby-Taarbæk.
Pladserne får i dag leveret mad fra produktionskøkkenet på Trænings- og
Rehabiliteringscentret, som også producerer mad til cafeen på Trænings- og
Rehabiliteringscentret. Produktion af mad til cafeen er dog afhængig af, at der samtidig er
produktion til de 40 pladser, eftersom produktionen til cafeen udgør mindre en 10% af
køkkenets samlede produktion.
Køkkenet er organisatorisk forankret i Den Kommunale Madservice i Center for Sundhed og
Omsorg, som også leverer mad til kommunens plejehjem og cafeer på ældreområdet.
Regionen har ønsket fortsat at kunne få mad leveret fra køkkenet til de 40 pladser, ligesom det
kommende Sundhedscenter har et ønske om fortsat at kunne opretholde et cafetilbud på
lokationen. Dette forudsætter, at der træffes beslutning om at indgå en samarbejdsaftale

mellem regionen og kommunen samt om de afledte bevillingsmæssige konsekvenser.

Løsninger

Forvaltningen og regionen har udarbejdet udkast til en samarbejdsaftale for perioden 1. januar
2027 til 31.december 2029. Samarbejdsaftalen har hjemmel i Sundhedsloven og er skitseret
som et samarbejde mellem Region Østdanmark og Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor målet er
at levere måltider, som understøtter sundheds- og omsorgspladsernes rehabiliteringsopgaver
med særligt fokus på småtspisende ældre. I samarbejdet leverer Lyngby-Taarbæk Kommune
maden under vejledning, sparring og i samarbejde med Region Østdanmark. Lyngby-Taarbæk
Kommune kompenseres for de faktuelle omkostninger til madproduktionen i forhold til de 40
pladser.
Samarbejdsaftalen sikrer, at overgangen fra kommunal til regional drift sker på en smidig
måde både driftsmæssigt og af hensyn til borgernes behov. Borgerne vil således fortsat få
leveret lokalt produceret mad med fokus på velsmag og næring i en rehabiliterende
sammenhæng. Samtidig vil køkkenet opretholde et driftsgrundlag, så der fortsat kan drives
cafe på lokationen, som dagligt benyttes af ældre borgere fra lokalområdet. Alternativt vil der
skulle findes en ny måde at få leveret mad til cafeens besøgende.
Ændringen medfører en række økonomiske konsekvenser som er beskrevet under økonomi.

Strategisk ramme

Den strategiske ramme er Aftale om sundhedsreform 2024, Forårsaftale 2025 og
Sommeraftale 2026 om implementering af sundhedsreformen og den dertil knyttede lovgivning.

Økonomi

Den fremtidige madproduktion til regionens pladser medfører en række økonomiske
konsekvenser for Den Kommunale Madservice (DKM).
Lyngby-Taarbæk Kommune yder tilskud til DKM, da egenbetalingen fra beboere og borgere
ikke dækker de samlede udgifter til madproduktionen. Når køkkenet fremover skal producere
mad til regionens 40 pladser og samtidig varetage en mindre cafédrift, skal DKM's budget
tilpasses den nye opgavefordeling.
I DKM er der et samlet budget, der via en budgettildelingsmodel fordeles til de enkelte
køkkener. Derudover er der et centralt budget, som dækker fællesudgifter på tværs af
køkkenerne, herunder serviceaftaler, reparationer og større indkøb.
1. Reduktion af det kommunale budget til DKM
Da regionen fremover skal betale for madproduktionen til de 40 regionale pladser, skal den
kommunale finansiering af DKM reduceres tilsvarende. Reduktionen omfatter både budgettet til
køkkenet på det kommende sundhedscenter, pladsernes andel af DKM's centrale
fællesudgifter samt ejendomsudgifter.
Nettobudgettet til madproduktionen på de 40 pladser udgør 0,35 mio. kr. i 2027. Herudover er

det vurderet, at pladsernes andel af DKM's centrale fællesudgifter udgør 0,39 mio. kr. Det
betyder, at DKM's kommunale budget skal reduceres med i alt 0,74 mio. kr. Hertil kommer en
reduktion af budgettet til drift og vedligehold af køkkenet på 0,11 mio. kr. Den samlede
budgetreduktion udgør dermed 0,854 mio. kr., som tilbageføres til kassen.
Budgetreduktionen skal ses i sammenhæng med, at kommunen i dag yder et tilskud til
madproduktionen, fordi produktionsudgifterne overstiger den maksimale takst, som borgerne
må betale for døgnforplejning. Når madproduktionen til de 40 pladser overgår til regionen,
overgår de tilhørende udgifter fuldt ud til regionen.
Køkkenets budget på TRC udgør en forholdsvis stor andel af DKM's samlede budget. Det
skyldes, at køkkenet leverer mad til relativt få borgere og derfor ikke i samme grad kan opnå
stordriftsfordele.
t. kr. i 2027 p/l

Udvalg /
Aktivitetsområde

Udgiftsbudget
ÆSU/Ældre
DKM/TRC
Indtægtsbudget
ÆSU/Ældre
DKM/TRC
Udgiftsbudget
ÆSU/Ældre
DKM fælles
Udgiftsbudget
ØK/Ejendomme
Ejendomme
I alt

Varig?
ja/nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2. Oprettelse af indtægts- og udgiftsbevilling til madproduktion for regionen
Når det kommunale budget reduceres, skal der samtidig oprettes en særskilt indtægts- og
udgiftsbevilling til madproduktionen til regionens 40 pladser. Regionens betaling indgår som en
indtægt i DKM, mens udgifterne til produktionen af mad afholdes inden for den tilsvarende
udgiftsbevilling. En mindre andel af indtægt og udgift vedrører aktivitetsområde Ejendomme,
herunder de Kommunale Ejendomme.
Udgiften til produktion af mad til de 40 pladser er beregnet til 290 kr. pr. plads pr. døgn,
svarende til 4,2 mio. kr. årligt. Der er kalkuleret med en tilsvarende indtægt. En mindre andel af
indtægt og udgift vedrører Kommunale Ejendomme på aktivitetsområde Ejendomme. Indtægtsog udgiftsbevillinger fremgår af nedenstående tabel.
t. kr. i 2027 p/l

Udvalg /
Aktivitetsområde

Varig?
ja/nej

Udgift til
produktion af
mad til
regionen

ÆSU/Ældre

Indtægt fra
ÆSU/Ældre
regionen
Udgiftsbudget
ØK/Ejendomme
Ejendomme
Indtægtsbudget
ØK/Ejendomme
Ejendomme
I alt

Nej

Nej

Nej

Nej

Indtægts- og udgiftsbevillingerne i ovenstående tabel kan ikke sammenlignes direkte med
reduktionen af DKM's budget, da nogle af de berørte budgetter er placeret andre steder i
kommunen end på køkkenet på TRC ligesom der indgår overhead i taksten.

Videre proces

Såfremt samarbejdsaftalen indgås, vil der fra 1. januar 2027 fortsat ære et madtilbud i cafeen
og på døgnpladserne, som leveres af Den Kommunale Madservice, DKM.