Anlægsregnskab for renovering af Dagtilbud Hadsund

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

At anlægsregnskabet godkendes.

At mindre forbruget på 224.210 kr. flyttes til anlægsprojektet vedr.
Havbakkeskolen. Hermed gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet vedr.
Havbakkeskolen finansieret af mindreforbruget.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. august 2024 en ny organisering af børnehusene i Hadsund med
udgangspunkt i princippet om børn før mursten. Formålet var at skabe en mere
sammenhængende struktur for dagtilbudsområdet, høj faglig kvalitet og en økonomisk
bæredygtig anvendelse af kommunens bygninger og ressourcer. Strukturændringen skulle
understøtte de vedtagne principper for børneflow i dagtilbud, herunder at børnene så vidt
muligt kan tilbringe hele deres børnehavetid i samme børnehus.
Den nye struktur indebar, at de fem børnehuse skulle samles på fire matrikler, samtidig med at
der blev skabt mulighed for integrerede dagtilbud med både vuggestue- og børnehavepladser.
De planlagte tiltag omfattede blandt andet:
Børnehuset Solstrålen: Mindre renoveringer og tilpasninger af krybberum og
køkkenfaciliteter med henblik på etablering af 12 vuggestuepladser, så huset fremover
kunne fungere som en integreret institution.
Bondegårdsbørnehaven Regnbuen: Tilpasning af udearealer og læringsmiljøer,
herunder etablering af madpakkehus og udetoiletter samt nedrivning af en eksisterende
udbygning som led i udviklingen af institutionens udelivsprofil.
Børnehusene Spiren og Væksthuset: Etablering af toilet- og puslefaciliteter samt et
madpakkehus på den fælles legeplads. Derudover er der etableret et nyt krybberum i
Spiren. De to børnehuse indgår i en samlet institution med to afdelinger.
Den samlede kapacitet skulle fortsat være 36 vuggestuepladser og 210 børnehavepladser.
Som led i den nye struktur skulle den lejede bygning, der husede Vuggestuen Lærkereden,
opsiges. Der blev dog ikke afsat midler til afvikling af Lærkereden i forbindelse med
anlægsprojektet.
Til renovering og tilpasning af de eksisterende bygninger blev der i det genprioriterede
anlægsbudget afsat 4 mio. kr. til anlægsprojektet Dagtilbud Hadsund.
Anlægsprojektet er afsluttet med et mindreforbrug på 224.210 kr.

Det indstilles, at mindreforbruget på 224.210 kr. fra anlægsprojektet vedrørende ombygning af
Dagtilbudsområde Øst overføres til anlægsprojektet vedrørende ombygning af faglokalerne på
Havbakkeskolen.
Begrundelse
I forbindelse med ombygningen af faglokalerne på Havbakkeskolen er der et ønske om at
etablere tre nye toiletter i kælderen til brug for eleverne, der benytter faglokalerne, samt
brugerne af SFO'en. Der foreligger tilbud på etableringen, men udgiften kan ikke fuldt ud
afholdes inden for projektets nuværende økonomiske ramme.
Det vurderes, at en del af udgiften kan finansieres af projektets afsatte midler til uforudsete
udgifter, da der i forbindelse med licitationen er indhentet optionspriser på relevante arbejder,
hvilket giver et bedre grundlag for at vurdere projektets resterende økonomiske risici. Det
resterende finansieringsbehov foreslås dækket ved overførsel af mindreforbruget fra
Dagtilbudsområde Øst.

Økonomi

Anlægsregnskab

Regnskab

Rådgiver udgifter

Solstrålen

Spiren

Væksthuset

Bondegårdsbørnehaven

Afvikling af Lærkereden

Finansiering fra driftsområdet

I alt - netto

Anlægsbevillingen

Mindreforbrug

Bemærkninger til anlægsregnskabet
Anlægsregnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 224.210 kr. i forhold til den afsatte
bevilling. Mindreforbruget skyldes blandt andet en besparelse på knap 100.000 kr. på
nedrivningsarbejdet, da omfanget af forurening var mindre end forventet. Der var
desuden usikkerhed i budgetteringen af det nye krybberum, da kvadratmeterprisen var
vanskelig at fastlægge, og der var betydelige prisforskelle mellem tidligere projekter og
indhentede tilbud.
Undervejs i projektet blev der gennemført flere ekstraarbejder og tilpasninger i forhold til
det oprindeligt planlagte. Det omfattede blandt andet en dyrere hegnsløsning, en mere
omfattende opgradering af køkken, toiletter og puslerum på Spiren samt etablering af
udendørs toiletter med vand og tilhørende installationer i stedet for de oprindeligt
planlagte muldtoiletter. Der blev desuden udført ekstra brandsikring i forbindelse med
bevarelse af et depotrum ved et krybberum.
På Solstrålen blev brandsikringen af det eksisterende krybberum vurderet på ny i takt

med, at der blev opnået større indsigt i de pågældende bygningstyper. Af hensyn til
rettidig omhu blev det besluttet at opgradere brandsikringen til samme niveau som ved
det nye krybberum. Der var ikke oprindeligt afsat midler til denne opgradering, da
krybberummet var godkendt efter de daværende krav.
Udgifterne til afviklingen af Lærkereden var ikke indarbejdet i det oprindelige budget.
Udgifterne blev indledningsvist afholdt via anlægsprojektet, men blev efterfølgende
henført til Dagtilbud Øst, da det var dagtilbudsområdet, der skulle fraflytte institutionen.
Dagtilbud Østs medfinansiering blev aftalt løbende i takt med gennemgangen af de fire
institutioner og prissætningen af de ekstraarbejder, som dagtilbudsområdet ønskede
gennemført. Udgifterne til disse ekstraarbejder indgår i håndværkerudgifterne for de
enkelte institutioner. Efterfølgende overførte Dagtilbud Øst det samlede aftalte beløb til
anlægsprojektet som finansiering af de pågældende arbejder.
Anlægsregnskabets samlede resultat afspejler dermed både besparelser på enkelte
arbejder, ekstraarbejder og tilpasninger undervejs samt den aftalte medfinansiering fra
Dagtilbud Øst.