Status på visitationspuljen

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til udvalget for Børn og
Familie
1. At Udvalget for Børn og Familie tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleområdets centrale visitationspulje afholder udgifter til elever der er visiteret til
specialundervisning. Det omfatter både specialiserede undervisningstilbud og når en elev
modtager specialpædagogisk bistand på egen skole. I Mariagerfjord Kommune anvendes en
delvis decentral betalingsmodel, hvor skolerne har en egenbetaling ved visitationer til nogle af
de specialiserede undervisningstilbud. Denne sag beskriver alene udviklingen for den del af
udgifterne der afholdes centralt og vil derfor ikke berøre udviklingen i skolernes forbrug til
specialundervisning.
Prognose for det samlede forbrug i 2026
Den anvendte prognosemodel tager udgangspunkt i allerede kendte foranstaltninger for de
elever som er visiteret til et specialiseret undervisningstilbud. Det omfatter både de elever som
allerede er indmeldt, samt de elever som er visiteret, men endnu ikke opstartet i tilbuddet.
Prognosen anvender viden om kendte visitationer, elevtilgangen fra tidligere år samt viden fra
skolerne, PPR og visitationsudvalget om kommende visitationer.
Det betyder, at prognosen bliver mere retvisende, desto senere på året den opdateres. Det
skyldtes, at den i højere grad vil være på baggrund af kendte visitationer, fremfor forventninger.
Der kan forekomme afvigelser i både antallet af elever samt prisen på det tilbud elevernes
visiteres til. Det gælder samtidig, at elever der starter i et specialiseret undervisningstilbud i
efteråret vil påvirke det samlede resultat for visitationspuljen mindre, da der afregnes efter den
faktiske periode.
Prognosen bygger på et pris gange mængde princip og derfor vil de to variabler have en
betydning for prognosen validitet i forhold til det endelige resultat. Det gælder for antallet af
elever der visiteres, men også for den udgift der er forbundet med de enkelte tilbud eleverne
visiteres til. Der er en højere udgift forbundet med en elev der visiteres til en specialskole som
f.eks. Astrup Skole end en elev der modtager specialpædagogisk bistand på egen skole.
Visitationspuljens forventede resultat for 2026
I 2026 har den centrale visitationspulje et korrigeret budget på 59.110 t.kr. Budgettet er
opjusteret siden den seneste statussag i august, da der blev tilført midler efter
midtvejsreguleringen.

Den foreløbige prognose viser et merforbrug på 11.481 t.kr. ved udgangen af 2026. Det er ca.
900 t. kr. lavere end det fremgik ved statussagen i august måned. Det skyldes et lavere antal
ny visiterede elever end forventet og den tekniske opjustering af budgettet. Det forventede
forbrug er dog højere end ved økonomivurderingen pr. 31. marts.
Der er fortsat en nettotilgang til de specialiserede undervisningstilbud, hvor der visiteres flere
elever til de specialiserede tilbud end antallet af elever som stopper i tilbuddene i løbet af et
skoleår. Dertil kommer, at der er sket en stigning i antallet af elever der visiteres til Astrup
skole, som er det tilbud der har den højeste takst i Mariagerfjord Kommune. Derudover er
antallet af elever, der modtager specialpædagogisk bistand på egen skole forøget betragteligt
gennem de seneste 5 år. Skolerne modtager en fast takst fra visitationspuljen til at lave lokale
indsatser, som gør eleven kan fortsætte på distriktsskolen fremfor at blive visiteret til et
specialtilbud.
Administrationen understreger, at prognosen forudsætter, at udviklingen i de resterende
måneder af 2026 følger udviklingen fra 2024 og 2025. En af de hændelser som vil kunne
påvirke visitationspuljens resultat er, når Mariagerfjord Kommune anbringer et barn, som
modtager et specialiseret undervisningstilbud. Det gælder særligt, når et barn anbringes i en
anden kommune, da det er bopælskommunen som anviser et undervisningstilbud og
fastsætter taksten. Her dækker visitationspuljen den fulde udgift uanset hvor eleven visiteres
til.
I den nedenstående resultatopgørelse fremgår det samlede forventede forbrug sammenholdt
med det korrigerede budget
Korrigeret budget (inkl. overført merforbrug)

Beløb (hele tusinde kr.)

Allerede kendte foranstaltninger
Prognose for kommende foranstaltninger
Samlet forventet forbrug

Forventet resultat for 2026