På dagsordenen 3. november, Udvalget for Børn og Familie, Mariagerfjord

Økonomivurdering pr. 30. september 2026 - Udvalget for Børn og Familie

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet: 1. At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning. 2.

Skoler og børn Unge og uddannelse

Del på Facebook

Kort fortalt

Forslaget: Den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.
Der søges en tillægsbevilling på 1.085 t.kr. fra bufferpuljen til service under
Der søges en tillægsbevilling på 3.371 t.kr. fra bufferpuljen til service under
Og 3 punkter mere i indstillingen herunder.
Hvem: Udvalget for Børn og Familie, Mariagerfjord Kommune
Hvornår: Tirsdag 3. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 3. november 2026. Du finder dem på mariagerfjord.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:
1. At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.
2. At der søges en tillægsbevilling på 1.085 t.kr. fra bufferpuljen til service under
Økonomiudvalget til ordningen for pasning af egne børn på Dagtilbud under Udvalget
for Børn og Familie.
3. At der søges en tillægsbevilling på 3.371 t.kr. fra bufferpuljen til service under
Økonomiudvalget til visitationspuljen på Skole under Udvalget for Børn og Familie.
4. At der omplaceres 6.000 t.kr. fra Familie til visitationspuljen på Skole under Udvalget
for Børn og Familie.
5. At der omplaceres 2.110 t.kr. fra transport på skoleområdet til visitationspuljen på
Skole under Udvalget for Børn og Familie.
6. At der søges om en tillægsbevilling på 1.913 t.kr. til anlægsprojektet Mariager Skole,
Faglokaler, Skolegård mm. finansieret ved en tilsvarende reduktion i
anlægsbevillingen givet i 2027.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet økonomivurdering for Udvalget for Børn og Familie pr. 30. september 2026.
Økonomivurderingen omfatter først vurdering på driftsområderne og derefter en vurdering på
anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september,
dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.
På nuværende tidspunkt forventes på driften for hele udvalgsområdet, et samlet forbrug på
796.439 t.kr., hvilket giver en samlet afvigelse på 36.494 t.kr. i mindreforbrug i forhold til et
korrigeret budget på 832.933 t.kr. For anlæg forventes et samlet forbrug på 17.000 t.kr., hvilket
giver en samlet afvigelse på 4.891 t.kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på

Budget-/regnskabsåret 2026 (1.000 kr.)
Børn og Familie - DRIFT i alt

Forbrug
JAN - SEP

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Afvigelse ift.
korr.
budget*

Familie

Dagtilbud

Skole

Børn og Familie - ANLÆG i alt

Dagtilbud

Skole

+/Grøn = Mindreudgift/merindtægt, -/Rød = merudgift/mindreindtægt
*Afvigelsen er inkl. overførsler fra tidligere år

Økonomivurderingen pr. 30. september 2026 for Udvalget for Børn og Familie giver anledning
til budgetmæssige ændringer. Der søges om en tillægsbevilling på 1.085 t.kr. fra bufferpuljen til
service under Økonomiudvalget til at finansiere merforbruget på ordningen for pasning af egne
børn på dagtilbudsområdet. Til dækning af merforbruget på visitationspuljen på skoleområdet
på 11.481 t.kr. søges der om en tillægsbevilling på 3.371 t.kr. finansieret af bufferpuljen til
service under Økonomiudvalget samt omplaceringer af henholdsvis 6.000 t.kr. fra Familie og
2.110 t.kr. fra transport på skoleområdet. Endelig søges om en tillægsbevilling på 1.913 t.kr. i
2026 vedrørende anlægsprojektet Mariager Skole, Faglokaler, Skolegård mm. finansieret ved
en tilsvarende reduktion af projektets anlægsbevillingen i 2027.
I vedlagte bilag findes en mere detaljeret gennemgang af afvigelserne på områderne.

Kilde: Mariagerfjord Kommune, Udvalget for Børn og Familie, dagsorden fra mødet tirsdag 3. november 2026, punkt 3. Læs den originale sag hos kommunen.