3. budgetopfølgning pr. 31.10.2025 for Børn,- Kultur og Fritidsudvalget

Sagsfremstilling

Drift
På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område forventes et merforbrug på 31,509 mio. kr. i
forhold til det oprindelige budget.
Kultur og fritidsområdet forventer samlet balance. Der er dog visse forskydninger mellem
delområder.
Børn, Familie- og Sundhedsområdet forventer et samlet merforbrug på 18,835 mio. kr.
Merforbruget kan dels henføres til anbringelsesområdet, som fortsat er udfordret af et højt
udgiftsniveau. Anbringelsesområdet har gennem flere år været under økonomisk pres og er
særligt følsomt over for udviklingen i enkelte omkostningstunge sager.
En anden årsag til det forventede merforbrug er udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.
Udgiftsniveauet er fortsat højt, men har stabiliseret sig på samme niveau som i 2025.
Udviklingen følges tæt, og der er igangsat en række konkrete initiativer med henblik på at
styrke styringen og den løbende opfølgning med henblik på at begrænse udgiftsudviklingen.
Dagtilbudsområdet forventer et merforbrug på 12,673 mio. kr. Når der korrigeres for ekstra
finanslovsmidler til normeringsløft og takstreduktion, udgør det forventede merforbrug 1,373
mio. kr. Et vigtigt observationspunkt er dog, at dagplejen fortsat er udfordret på at planlægge
og tilpasse antallet af dagplejere til det faktiske antal passede børn, så den budgetlagte
belægningsprocent realiseres. Derudover er der merforbrug på både ledelse og centralt
pædagogisk personale med tilsynsopgaver. Der er i budgetopfølgningen anvist forskellige tiltag
med henblik på at nedbringe merforbruget i det kommende år.
Anlæg
Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,845 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
inkl. over-/underskud.
Mindreforbruget vedrører primært udvidelsen af Tandplejen, hvor der udgiftsmæssigt er en
forskydning mellem årene - Den samlede anlægsramme forventes overholdt.

Naturbyen er udfordret økonomisk. Der pågår i øjeblikket en afklaring om det er muligt at gøre
rådgiveransvar gældende.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse samt vedhæftede bilag.

Høring
Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed
Ingen bemærkninger