Afrapportering på det specialiserede socialområde

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og
Ungeforvaltningen og Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen
indstiller til respektive udvalg, at udvalget godkender afrapporteringen.

Sagsfremstilling

Økonomisk afrapportering af forventet regnskab 2026
Denne sag omhandler status på forventet regnskab 2026 på det specialiserede socialområde i
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen samt Sundheds-,
Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen.
Det forventede regnskab 2026 viser et samlet merforbrug på 28,4 mio. kr. svarende til en
afvigelse på 1,4 %.
Samlet merforbrug på børneområdet på 24,4 mio. kr.
Heri indgår en mindreindtægt fra refusion på særligt dyre enkeltsager på 2,8 mio.
kr., som øger merforbruget fra 21,6 mio. kr. til 24,4 mio. kr.
Samlet merforbrug på voksenområdet på 3,8 mio. kr.
Heri indgår merindtægter fra refusion på særligt dyre enkeltsager på 8,3 mio. kr.,
som mindsker merforbruget fra 12,1 mio. kr. til 3,8 mio. kr.
Balance på kontante ydelser med merforbrug på 0,1 mio. kr.
Samlet er der tilført 134 mio. kr. til området i 2026 fra de sidste to års budgetforlig, som indgår i
budgetterne for 2026. Tilførslen fordeler sig med 88,5 mio. kr. til SOFU, 31 mio. kr. til BSU og
14,5 mio. kr. til BUU.

Herudover er der i Budgetforlig 2027 tilført 85 mio. kr. til området i 2027, så budgettet i 2027 er
på niveau med 2026.
Årsagsforklaring børneområdet

Både Børn- og Ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer en
stigning i antallet af børn, der modtager støttende indsatser, hvilket medfører et forventet
merforbrug på støttende indsatser på 14,8 mio. kr. i Børn- og Ungeforvaltningen og 10,9 mio.
kr. i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Modsat forventer begge forvaltninger
mindreforbrug på udgifterne til anbringelser. Børn- og Ungeforvaltningen forventer et
mindreforbrug på 1,5 mio. kr., mens Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et
mindreforbrug på 2,0 mio. kr.
Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer en mindreindtægt på refusion af særligt dyre
enkeltsager på 2,8 mio. kr., som øger det samlede forventede merforbrug på børneområdet.
Børn- og Ungeforvaltningen forventer balance på refusion for særligt dyre enkeltsager.
Årsagsforklaring voksenområdet

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventer et merforbrug på midlertidige- og
længerevarende botilbud på 11,5 mio. kr. og personlig støtte (bl.a. § 85) på 5,9 mio. kr.
Merforbruget modsvares af flere forventede refusionsindtægter på 6,3 mio. kr. som reducerer
Beskæftigelses- og Socialforvaltningens samlede forventede merforbrug på området.
Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen forventer et mindreforbrug på
voksenområdet på 6,6 mio. kr. hvilket primært skyldes mindreforbrug på hjælpemidler til
borgere med handicap. Derudover er der et mindreforbrug på botilbudsområdet, men som
modsvares af højere udgifter til støtte i eget hjem (§ 85). Det er enkelte dyre tilbud, der driver
en stor del af § 85 udgifterne, da indsatsen i eget hjem i nogle tilfælde fungerer som et
alternativ til et botilbud.
Årsagsforklaring kontante ydelser

Børn- og Ungeforvaltningen har et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr., som modsvares af et
mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Generelt følges
området tæt og der er indført handleplaner på området for tabt arbejdsfortjeneste med henblik
på at bringe området i balance.
Status på analyse i egne tilbud og budget 2027

Med budget 2026 fik Direktørgruppen til opgave at udarbejde en langsigtet plan og analyse af
tilbudsviften med henblik på at sikre, at flere borgere i Odense fremadrettet kan få et tilbud i
Odense Kommune. Analysen blev færdiggjort medio 2026 og forvaltningerne har frem mod
budget 2027 arbejdet videre med realisering af investeringsplanen.
Med budget 2027 blev der afsat midler til både området generelt og til videreudvikling af
kommunens egne specialiserede tilbud. Forligspartierne prioriterede området med en varig
tilførsel på 50 mio. kr. årligt fra 2027 samt et ekstraordinært løft på 35 mio. kr. i 2027. Der

afsættes derudover midler til at forberede yderligere investeringer og til etablering af et nyt
botilbud for borgere med handicap, udadreagerende adfærd og domsanbringelse. Der blev
ansøgt om midler fra lånepuljen til netop dette botilbud, som blev imødekommet og vedtaget
med budget 2027. I budgettet blev der også afsat 1 mio. kr. Til forprojektering. By- og
Kulturforvaltningen arbejder derfor videre med den resterende del af del af planen.
Samtidig videreføres det tværgående samarbejde mellem forvaltningerne om kapacitet, tilbud
og forebyggende indsatser for at sikre en langsigtet og sammenhængende udvikling af
området, hvor Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget varetager den koordinerende
rolle.

Økonomi

Denne sag har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.