Anlægsopfølgning pr. 2. halvår 2026

Økonomi

GRØN

FREMDRIFT

GUL

PERIODISERING

RØD

Der forventes stort set balance på de anlægsprojekter der afsluttes
ultimo 2026
Der er forsinkelser på bevillinger vedrørende tandplejen og
hjemmeplejebaserne der afventer behovsafklaring.
Der forventes et samlet mindreforbrug på 112,6 mio. kr. i 2026, der
søges overført, fordelt med 62,6 mio. kr. til 2027, 42,2 mio. kr. til 2028
og 7,8 mio. kr. til 2029

JORDFORSYNING

GRØN

SALG AF EJENDOMME

GRØN

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindre forskydning på 1,3
mio. kr.
Indtægtskravet forventes på nuværende tidspunkt indfriet

Note: ”Grøn” signalerer, at området forventes at være i balance ved regnskabsaflæggelse, ”Gul” signalerer, at der er udfordringer på området, og ”Rød”
signalerer, at der er store udfordringer på området. De præcise definitioner for trafiklysene er beskrevet i bilaget: ”Kritiske niveauer i
anlægsopfølgningen”.
I bilag 1 ses en oversigt over samtlige anlægsprojekter i 2026, der hører under By- og Kulturudvalget.

Effekt
Med Effekt- og Økonomiopfølgningen for 2. halvår 2025 besluttede byrådet, at effektopfølgningerne i den nuværende form afsluttes med årsberetningen
for 2025. Med det nye byråd udarbejdes et nyt setup for effektuniverset, herunder vurdering af effekt i politiske sager. Derfor vil der ikke under dette
emne blive skrevet noget, før der er taget politisk stilling til, hvordan et nyt effektunivers skal se ud og bruges.

Med denne sag periodiseres en række anlægsprojekter, så budgettet passer med forventningerne. De enkelte projekter kan ses i bilag 1.
Påvirkning af kassebeholdningen

Sagen har en midlertidig påvirkning af kassebeholdningen, da der tages 112,6 mio. kr. op af kassen i 2026, som derefter lægges i kassen hen over
årene 2027-2029 jf. ovenstående skema. Den samlede kassepåvirkning hen over årene er dermed neutral.

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
1. Den samlede anlægsopfølgning for By- og Kulturudvalget 2. halvår 2026.
2. At der overføres 112,6 mio. kr. i forventet mindreforbrug i 2026, fordelt med 62,6 mio. kr. til 2027, 42,2 mio. kr. til 2028 og 7,8 mio. kr. til 2029.
3. At der flyttes midler mellem bevillinger og udvalg i henhold til tabel 6 i sagsfremstillingen.
4. At der oprettes og frigives anlægsbevillinger til Anlægstilpasninger i relation til OL2 jf. sagsfremstillingen.
5. At der oprettes og frigives en anlægsbevilling 'Lovliggørelse af bygningsmæssige forhold på Bregnevej 14' under By- og Kulturudvalget på 0,1
mio. kr. i 2026, hvilket finansieres af driftsmidler under Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Anlægsopfølgningen giver By- og Kulturudvalget en status på udvalgets 164 anlægsprojekter i 2026.
Sagsfremstillingen indeholder:
Igangværende anlægsprojekter i 2026.
Overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum over 15 mio. kr. i 2026 samt øvrige projekter med de største udfordringer.
Forventning til anlægseksekvering.
Status for anlægsprojekter i den opstartende fase – en del af den samlede anlægsportefølje.
Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde – der består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme.
Anlægsprojekter der forventes afsluttet i 2026.
Flytning mellem drift og anlæg samt mellem udvalg.

I bilag 1 vises samtlige anlægsprojekter.
Der afrapporteres på anlægsprojekternes eksekvering ift. 1) Økonomi, 2) Fremdrift samt påvirkningen på kommunens kassebeholdning som følge af
periodiseringer.
Nedenfor forklares indikatorerne, og de er desuden uddybet i bilaget ’Kritiske niveauer i anlægsopfølgningen 2026’.
Økonomi er et udtryk for, om projektet forventes at holde det samlede budget. Der er tale om et flerårigt perspektiv.
Fremdrift og periodisering beskriver, om anlægsprojekterne har den ønskede fremdrift, herunder forventer overholdelse af den planlagte ibrugtagning,
samt hvorvidt projekterne har udfordringer i forhold til at få udgifterne til at følge den budgetlagte periodisering.
Igangværende anlægsprojekter i 2026

Af nedenstående tabel 2 ses et overblik over den samlede anlægsportefølje samt den periodisering, der foretages med denne sag.
Tabel 2 – Samlet overblik

Anlægsområde, 1.000 kr.

Korrigeret budget

Forventet forbrug

Afvigelse 2026

Periodisering

Ordinær anlægsportefølje

Velfærdens Fundament

Det konjunkturfølsomme område

Anlæg, i alt

+ = mindreforbrug, -= merforbrug

Den samlede anlægsportefølje udgør 549,2 mio. kr. i 2026, og der periodiseres 112,6 mio. kr. til fremtidigt forbrug.
Overblik over alle anlægsprojekter med en anlægssum over 15 mio. kr. i 2026 samt øvrige projekter med de største udfordringer.

Af nedenstående tabel 3 ses de anlægsprojekter, der har et budget over 15,0 mio. kr. i 2026, samt de anlægsprojekter hvorpå der ses en risiko, selvom
budgettet er under 15,0 mio. kr. Der kan være en risiko i både økonomien og på fremdriften. Såfremt der er vurderet en væsentlig risiko på et projekt, så
fremgår de af nedenstående tabel med farverne gul eller rød. Projekterne i tabellen er desuden beskrevet i dette afsnit. Det fulde overblik over udvalgets
samlede anlægsportefølje kan ses i bilag 1.
Tabel 3 – Projekter med anlægssum over 15 mio. kr. i 2026 samt projekter med de største udfordringer

Generelt om anlægsbevillingernes økonomi, fremdrift og periodisering

Anlægsbevillingernes økonomi forventes at være i balance på de fleste bevillinger. Der opleves dog prisstigninger i markedet, hvilket påvirker
anlægsområdet. Det skyldes blandt andet, at anlægsbevillinger ikke prisfremskrives, hvilket gør dem følsomme overfor prisstigninger. Det er særligt de
store anlægsprojekter, der er eksponeret overfor prisstigninger.
Med 2. halvårssagen sker der en samlet periodisering på 112,6 mio. kr. på tværs af anlægsporteføljen, hvilket primært kan henføres til den ordinære
anlægsportefølje. Der er tale om generelle periodiseringer, som udlignes over et flerårigt perspektiv.
Herunder er der en kort beskrivelse af ovenstående anlægsprojekter baseret på dels volumen og dels projekter med de største udfordringer.
Opretningsarbejder på kommunale bygninger

Fremdriften er som forventet, og økonomien forventes at være i balance.
Arbejdsmiljø

Anlægsbevillingerne ”Arbejdsmiljø og forebyggelse af påbud” og ”Arbejdsmiljø – gode fysiske rammer for medarbejdere” overfører samlet set 21,5 mio.
kr. til efterfølgende år. I forbindelse med budgetforlig 2027 ønsker forligspartierne en plan for de fysiske rammer for de udkørende grupper. De overførte
midler afventer resultatet af denne plan.

Odense Stadion

På nuværende tidspunkt er det største anlægsprojekt ombygningen af Odense Stadion, hvor bevillingen udgør 152 mio. kr. for den kommunale del. Der
er under projekteringsarbejdet synliggjort forhold, som medfører risiko for, at projektet ikke kan gennemføres inden for den tildelte ramme.
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen

Fremdriften er som forventet, og økonomien forventes at være i balance.
Børn- og Ungetandplejen

Vedrører to anlægsbevillinger, der består af henholdsvis kapacitetsudvidelser og modernisering.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2024 bevilget tilsagn på i alt 18,6 mio. kr. til kapacitetsudvidelser i Odense Kommunes Børn- og Ungetandpleje.
Tilsagnet blev givet til at imødekomme nyt lovkrav om udvidet målgruppe (18-21-årige). Hertil bevilgede byrådet med budget 2024 en anlægsbevilling på
43,5 mio. kr. til både kapacitetsudvidelser og modernisering af den kommunale tandpleje.
De to første klinikker (Odin og Højme) er igangsat. De resterende klinikker er sat på pause, grundet et ønske om at afsøge muligheder for den bedste
klinikstruktur.
Velfærdsmedarbejdere udsættes for passiv rygning

Afventer i øjeblikket byrådets godkendelse af etablering af løsning på de resterende boliger på Svovlhatten og fase 2 på Munkehatten 10.
Ombygning af Kochsgade 27-29, salg af Kochsgade 31H

Projektet har afventet afklaring mellem de berørte forvaltninger, hvilket nu er på plads og projektering og udførelse kan igangsættes.
Nye haller – pulje

Der overføres midler til efterfølgende budgetår, da der ikke har været den forventede ansøgning til puljen. Midlerne forventes anvendt hen over årene.
Mere skov og natur i Odense

En stor del af midlerne blev tildelt medio 2026. Det er ikke muligt at anvende alle midler i indeværende år, og derfor overføres midler til efterfølgende år.
Der forventes balance på den samlede anlægsbevilling.
Velfærdens Fundament

Vedligeholdelse på skoler – forskydningen i forbruget skyldes, at vedligeholdelsesdelen følger moderniseringsdelen, så arbejderne kommer til at
forstyrre mindst muligt på skolerne.
Skt. Klemens, Stenløse og Fangel – overførslen kan henføres til mindre forskydning i gennemførelsestakten på moderniseringsdelen.
Bymidten og Vesterbro, Vestre Skole – projektet har været sat på pause, da der skulle findes en ny rådgiver, ligesom skolen har fået ny
skoleleder.
Munkebjerg, Munkebjergskolen – der er på nuværende tidspunkt rådgiverudbud, hvorefter arbejderne gennemføres.
Vedligeholdelse for de mindste børn – her skyldes overførslen forskydninger i gennemførelsestakten.
De mindste børn, kapacitet til børnehuse i Søhus, Hjallese og Paarup – der er givet en bevilling på 90,4 mio. kr. og der ses balance i både
økonomi og fremdrift.
Forventning til anlægseksekvering

Der forventes på nuværende tidspunkt eksekveret for ca. 416,6 mio. kr. på anlægsområdet i 2026 eksklusiv det konjunkturfølsomme område.
Forventningen til anlægseksekvering i 2026 ligger på nuværende tidspunkt ca. 50 mio. kr. under forventningen på samme tidspunkt i 2025, hvilket kan
henføres til den gennemførte strukturændring, hvor bevillinger på veje og grønne områder er flyttet til Klima- og Miljøudvalget. Det forventede forbrug på
disse bevillinger udgør på nuværende tidspunkt ca. 59,0 mio. kr.
Eksekveringsgraden beregnes som bruttoanlægsudgifter divideret med vedtaget budget og udgør ca. 83% ved 2. halvår 2026.
Tabel 4 - Eksekveringsgrad

Status for anlægsprojekter i den opstartende fase – en del af den samlede anlægsportefølje

I den samlede anlægsportefølje indgår en række bygge- og anlægsprojekter, som befinder sig i behovsafklaringsfasen. Byggeri følger projekter i

behovsafklaring fra det tidspunkt, hvor et behov indmeldes og optages i porteføljen, til projektet enten sendes videre til finansieringsmæssig behandling
eller afsluttes. Projekter afsluttes fordi behovet bortfalder, ændres eller ikke kan finansieres. Porteføljen omfatter således både projekter, der afklares
frem mod realisering, og projekter, der afsluttes uden videre gennemførelse. Selvom projekterne endnu ikke er finansieret, kræver de ressourcer til
behovsafklaring og løbende opfølgning.
Pr. 29. september 2026 har Byggeri 70 åbne projekter i behovsafklaringsfasen. For 14 af projekterne er der udarbejdet et overslag, som dermed er klar
til at indgå i den videre prioritering og finansiering hos projektejeren. Statistikken viser desuden, at der i gennemsnit går under tre uger fra at et projekt
optages i porteføljen, til behovsafklaringen påbegyndes.
Cirkeldiagrammet viser, at hovedparten af projekterne er relativt nye. 31 af de 70 projekter har været i porteføljen i mindre end seks måneder, mens kun
8 projekter har været i porteføljen i mere end ét år.

Samlet set viser porteføljen en høj aktivitet og et kontinuerligt flow af nye projekter. Hovedparten af projekterne er relativt nye, og for en betydelig andel
er der allerede udarbejdet et overslag, som kan danne grundlag for den videre prioritering. Behovsafklaringsfasen er samtidig en nødvendig
forudsætning for kvalificerede beslutninger og kræver ressourcer, uanset om projekterne senere realiseres eller afsluttes.
Byggeri har i 2026 anvendt knap 1,5 årsværk til arbejdet med behovsafklaring og udarbejdelse af overslag for projekterne i denne del af porteføljen.
Status på det konjunkturfølsomme anlægsområde – består af jordforsyning samt køb og salg af ejendomme

Samlet set periodiseres 1,3 mio. kr. til 2027. Periodiseringen skyldes modsatrettede bevægelser, da der på salg af byggegrunde i relation til Stadion
rykkes en forventet indtægt på 7,6 mio. kr. til 2027. Modsat flyttes budget svarende til 7,8 mio. kr. til forbrug i 2027 på anlægsområderne
Erhvervsområde Øst – del 2, Markedsføring generelt og på Skitseprojekt stamvej Odense Øst.
Anlægsprojekter der forventes afsluttet i 2026

Med 2. halvårssagen forventes det, at der afsluttes 29 anlægsbevillinger med udgangen af 2026. På disse anlægsbevillinger er forventningen et samlet
merforbrug på 1,6 mio. kr.
Det samlede merforbrug finansieres via kassen ved regnskabsafslutningen.
I nedenstående tabel 4 ses de anlægsprojekter der hører under By- og Kulturudvalget og som forventes afsluttet i 2026.
Tabel 5 - Anlægsprojekter der forventes afsluttet i 2026.

Anlægsprojekter, der forventes afsluttet ultimo 2026

Affaldssortering og udvidelse af containerpladser
Alle børn har brug for et hjem - nyt børnehjem i Odense SV
Analyse af kapacitetsbehov på fritidsområdet
Erhverv Øst, påbegyndelse af planlægning
Etablering af nye kontorpladser på HCA-skolen
Etablering af p-pladser for hjemmeplejen samt omstilling af nøgler til briksystem på plejehjem
Fyns Væddeløbsbane medfinansiering af staldprojekt
Implementering af nøglebriksystem på plejehjem
Indretning af lokaler til elever i specialklasser på Holluf Pile, Skt. Klemens og Korup skole
Kapacitetstilpasning og institutionsstruktur
Klargøring af arealer i Vollsmose
Kunstgræsbane TPI
Køb og ombygning af Boltinggårdvej 1, Ringe
Musikskole i nye lokaler
Ombygning af Jarlsberggade 15
Ombygning af kontorlandskab på Tolderlundsvej 2, 4.
Ombygning af lokaler til psykologteam, Ørbækvej 100
Skolekapacitet i Bellinge og på Rasmus Rask-Skolen
Udfasning af pavillioner
Udmøntning af velfærdsprocenten til lokalt tilberedt mad på plejecentre og leve-bosteder
Udvidelse af Odense Isstadion, klubhus Pucken
Ungdomshuset Nørregade 60, fjernelse af væg og renovering af lofter
Vandskade Tingløkkeskolen
Ventilation i Borgernes hus

Verdens bedste robotskole
VF - De ældste odenseanere
VF - Højby, Lindved og Allerup, Højby Skole
VF - Højme og Dyrup, Højmeskolen
VF - Næsbyhoved Broby og Allesø, Spurvelundsskolen
Flytning mellem drift og anlæg samt mellem udvalg
Tabel 6 - Budgetflytninger

I kr.

Udvalg

Styringsområde

Genopbygning af Tarup Børnehave

BKU

Anlæg

Opretningsarbejder på kommunale bygninger

BKU

Anlæg

Bygningsmæssige særønsker

BKU

Anlæg

Energibesparende foranstaltninger

BKU

Anlæg

NY: Anlægstilpasninger i relation til OL2

KMU

Anlæg

Ny: Myndighedsopgaver i relation til etablering af OL2

KMU

Anlæg

Ny: Myndighedsopgaver i relation til etablering af OL2

BKU

Anlæg

Finansiering: Opsparing drift OL2

ØKU

Service

Kassepåvirkning

Intet

Kassen

Mere natur og skov i Odense

KMU

Anlæg

Mere natur og skov i Odense

BKU

Anlæg

Odense Bibliotek

BKU

Drift

Nyt børnebibliotek på hovedbiblioteket

BKU

Anlæg

Bregnevej 14, lovliggørelse, fjernelse af væg

SOFF

Drift

Bregnevej 14, lovliggørelse, fjernelse af væg

BKU

Anlæg

Adgangsvej Dyrskuepladsen herunder VVM-redegørelse

BKU

Drift

Adgangsvej Dyrskuepladsen herunder VVM-redegørelse

KMU

Anlæg

I alt

Genopbygning af Tarup Børnehave

Under projekteringen vedrørende Tarup Børnehus er der identificeret yderligere forhold vedr. statik, brand og jordbund der påvirker projektets økonomi.
I denne sag søges om omprioritering af 2,0 mio. kr. finansieret fra løbende bygningsmæssige rammer under By- og kulturudvalget.
Anlægstilpasninger i relation til OL2

Med Budget 2027 blev der frigivet midler til anlægsindskud til etableringen af Odense Letbanes etape 2. Ligesom det også var tilfældet ved etableringen
af etape 1, så medfører sådan et byudviklende anlægsprojekt et ekstra træk på ressourcerne til blandt andet myndighedsbehandling. Opgaverne har et
omfang, der fordrer ekstra ressourcer i By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen, for at opgaverne ikke skal få betydelige konsekvenser
for øvrige, vækstfremmende myndighedsopgaver.
I modsætning til situationen forud for etape 1, så er nu tale om erfaringsbaserede estimater – der er dog usikkerhed omkring, hvor længe dette ekstra
ressourcetræk vil foregå. Et eventuelt behov for 2031 og frem, vil der skulle tages stilling til frem mod 2031.
Der afsættes derudover en anlægspulje på 10 mio. kr. til at dække mindre afledte kommunale anlægstilpasninger. Puljen afsættes under Klima- og
Miljøudvalget og udmøntes i et samarbejde med By- og Kulturudvalget. Puljen forventes minimum at række til 2030.
Såfremt det realiserede ressourcetræk overstiger de tildelte midler, er der mellem Borgmesterforvaltningen, Klima- og Miljøforvaltningen og By- og
Kulturforvaltningen enighed om, at de deraf følgende udfordringer skal drøftes i fællesskab med henblik på sammen at finde en løsning.
Derfor flyttes således midler fra opsparingen til etape 2 til dette arbejde.
Mere skov og natur i Odense

Bevillingen flyttes da køb af jord ifølge kompetencefordelingsplanen ligger under By- og Kulturudvalget.
Nyt børnebibliotek på hovedbiblioteket

Der er indgået aftale med Nordea-fonden om tilskud på 4,0 mio. kr. til projekt Kunsten at læse – Nyt børnebibliotek på hovedbiblioteket, der samlet set
er beregnet til at koste 8,2 mio. kr. De resterende midler, 4,2 mio. kr. finansieres af driften af bibliotekerne over en 4-årig periode.
Det er tidligere flyttet 0,9 mio. kr. fra drift til anlægsbevillingen, og der søges nu og yderligere flytning af 3,3 mio.kr. i perioden 2026 til 2029.
Bregnevej 14, lovliggørelse, fjernelse af væg

Der er indgået aftale med mellem Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen om lovliggørelse af
bygningsmæssige forhold på Bregnevej 14 finansieret af driftsmidler, der søges overført og konverteret til anlægsmidler under By- og Kulturudvalget.
Adgangsvej Dyreskuepladsen, herunder VVM-redegørelse

I forbindelse med strukturændring tidligere på året blev det besluttet at denne bevilling skulle flyttes fra By- og Kulturudvalget til Klima- og Miljøudvalget.
Inden denne beslutning var der igangsat udarbejdelse af VVM-redegørelse finansieret af serviceområdet under By- og Kulturudvalget. Der søges nu om
flytning af disse midler til anlægsbevillingen.