Udmøntning af budget 2027-2030

Indstilling

By- og Kulturforvaltningen indstiller at udvalget drøfter sagen på baggrund af
sagsfremstillingen.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Rammesætning

Budget 2027 giver By- og Kulturudvalget en central rolle i udviklingen af både velfærden og

byen med ti nye anlægsbevillinger på i alt 377,0 mio. kr. Forvaltningen skal blandt andet skabe
bedre rammer for børn, borgere med handicap og den kommunale sygepleje. Forvaltningen
skal også etablere en ny idrætshal, renovere Odense Atletikstadion og bidrage til mere natur.

Budgettet styrker desuden byggesagsområdet, foreningslivet og kulturen. Samlet bekræfter
prioriteringerne, at By- og Kulturudvalget er en vigtig medspiller, når Odense Kommune
omsætter politiske ambitioner til konkrete rammer for velfærd, fællesskaber, vækst og
byudvikling.

I det følgende gennemgås de forskellige tiltag som udspringer af budget 2027. Herudover
gennemgås også håndtering af de elementer, som ikke er blevet prioriteret i budget 2027.
Udvalget vil blive præsenteret for selvstændige sager i den kommende periode på disse
elementer.

Nye anlægs- og driftstiltag

By- og Kulturudvalget har med budget 2027 fået 10 nye anlægsbevillinger for i alt 377 mio. kr.
Hertil kommer en bevilling, som placeret under Økonomiudvalget, der skal udmøntes af By- og
Kulturudvalget.
Tabel 1 overblik over nye anlægsbevillinger som følge af budget 2027

Tema: Stærk velfærd og trygge fællesskaber

Indenfor temaet ”Stærk velfærd og trygge fællesskaber” er der samlet afsat 271,1 mio. kr. til
indsatser på By- og Kulturudvalgets område.
Den største prioritering er en bevilling på i alt 163,2 mio. kr. i 2027 og 2028 til Bedre overgang

mellem folkeskole og dagtilbud. Denne bevilling skal ses i sammenhæng til bevillingen indenfor
samme tema i budget 2026 og skal sikre en fortsat udvikling af de fysiske rammer på området.
Indenfor det specialiserede område er der givet 1,0 mio. kr. til forprojektering til investering i
egne tilbud i 2027. Der er desuden givet en samlet bevilling på 96,5 mio. kr. til etablering af nyt
botilbud med skærmede pladser i 2027-2030. Dette anlæg er lånefinansieret via statslig pulje.
Endelig er der i perioden 2027-2029 afsat i alt 10,4 mio. kr. under By- og Kulturudvalget til at
udvide byens sundhedsklinikker i 2027-2029.
Samlet set skal prioriteringerne bidrage til bedre og mere tidssvarende rammer for kommunens
velfærdsopgaver.

Tema: Velstand og udvikling

Indenfor temaet ”Velstand og udvikling” har By- og Kulturudvalget fået sammenlagt 61,2 mio.
kr.
Den største bevilling går til etablering af en ny idrætshal i Odense SV, hvortil der er afsat 35,0
mio. kr., derudover er der afsat 23,2 mio. kr. til renovering af Atletikstadion i 2027-2029.

Som element i styrket myndighedsbehandling er der afsat 1,0 mio. kr. i 2027 til Itunderstøttelse til byggesagsområdet i. Og endeligt er der afsat 2,0 mio. kr. til Idekonkurrence
for Siloøen i 2026.
Samlet set skal prioriteringer understøtte udvikling af kommunens idrætsfaciliteter, en mere
effektiv byggesags behandling og den videre byudvikling på Siloøen.
Tema: Klima og grøn fremtid

Under temaet ”klima og grøn fremtid” har By- og Kulturudvalget fået en anlægsbevilling på 5,0
mio. kr. til at foretage køb jordkøb med henblik på naturgenopretningsformål i 2027.

Øvrige relevante anlægsbevillinger

I budgettet er der giver 15,0 mio. kr. til Pulje til arbejdsmiljø og håndtering af påbud fordelt på
årene 2027-2029. Denne bevilling er placeret under Økonomiudvalget men vil ved udmøntning
blive frigivet til By- og Kulturudvalget.
Desuden er der afsat 40,0 mio. kr. til Velstandsfonden under Økonomiudvalget i 2027 og 2028.
En del af disse midler kan komme til at blive frigivet til By- og Kulturudvalget med baggrund i de
indsatser, der prioriteres.

Oversigt over nye driftsbevillinger til By- og Kulturudvalget

By- og Kulturudvalget har med budget 2027 også fået 5 nye driftsbevillinger.
Stærk velfærd og trygge fællesskaber

Under temaet ”Stærk velfærd og trygge fællesskaber” har By- og Kulturudvalget fået 1,5 mio.
kr. over budgetperioden til at håndtere det demografiske træk indenfor udvalgets område.
Velstand og udvikling

Udvalget har fået en midlertidig driftsbevilling til Sundheds- og Trivselsarbejde i foreninger som
skal udmøntes i samarbejde med SIKO på 1,5 mio. kr. årligt i 2027 og 2028.
Til at styrke myndighedsbehandlingen på byggesagsområdet har By- og Kulturudvalget fået 4,5
mio. kr. årligt i 2027, 4,5 mio. kr. i 2028 og 3,5 mio. kr. fra 2029 og frem.
De årligt afsatte midler på 6,5 mio. kr. til H. C. Andersen Festivals placeres under By- og
Kulturudvalget, som får til opgave at følge op på festivalens arbejde med aftalens
målsætninger.
Til slut får By- og Kulturudvalget ansvaret for at indgå en ny tilskudsaftale med AMOK på 0,3
mio. kr. årligt.
Øvrige tiltag uden bevilling eller hvor bevillinger ligger i et andet udvalg

Analyse og plan for revitalisering af sagsbehandling af byggesager.
Kongensgade: projekt for Kongensgade med rum for udeliv, legeplads mm. drøftes i BKU
senest i 3. kvt. 2027.
Opbygning af systematisk pipeline i Økonomiudvalget for byudviklingsprojekter af
spektakulær karakter. Eksekvering koordineres mellem Økonomiudvalget og By- og
Kulturudvalget.
Brandts,
Asien-anlæg i Zoo,
Jernbanemuseet,
Siloøen (har fået bevilling til idekonkurrence)
Kvalitetsstyringsprincipper og rækkefølgeplan for hjemmeplejens udkørende grupper.

Deltage i modningen af ”Daghøjskole-lignende tilbud”.
Deltage i projektet ”Generationer sammen”.
Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien som besluttet af By- og Kulturudvalget den 3. juni 2026

Budget 2027 indeholder også effektiviseringer og omprioriteringer besluttet i de enkelte udvalg.
By- og Kulturudvalget besluttede den 3. juni 2026 at effektivisere og omprioritere for 6,5 mio.
kr. Forslagene er oplistet i nedenstående tabel og implementeringen er i gang.
Oversigt over vedtagne effektiviserings- og omprioriteringstiltag i By- og Kulturudvalget

Nummer 2 er et strukturelt mindreforbrug, som ikke forudsætter yderligere tiltag og er
udmøntet.
Nummer 1, 3 og 4 er udmøntet i budgetterne og der arbejdes med alle tre tiltag. I relation til
pkt. 4 forventes forvaltningen at fremlægge en sag primo 2027 omkring salg af bygninger.

Udover denne sag behandles på mødet den 28. november 2026 en beslutningssag om den
andel af Effektiviserings- og Omprioriteringsstrategien, som er til udvalgets egen disponering.
Denne andel udgør 1,9 mio. kr. Herunder ses overblik over denne del:

Overblik over By- og Kulturudvalgets egen andel af Effektiviserings- og omprioriteringsstrategien 2027

Udvalget præsenteres i beslutningssagen for forvaltningens anbefalinger til omprioritering af
disse midler indenfor udvalgets egen ramme.
Kendte udfordringer under By- og kulturudvalget for 2027

I relation til kendte udfordringer skal udvalget drøfte følgende temaer:
Forebyggelse og håndtering af påbud i børnehuse.

Kloakering af tre kolonihaveforeninger.
Implementering af budgetforlig på byggesag.
Anlægsforslag der ikke blev besluttet.
Under By- og Kulturudvalgets område er der flere kendte udfordringer, der ikke på nuværende
tidspunkt er finansiering til og som heller ikke blev prioriteret i Budget 2027-2030. De har dog
en karakter, hvor udvalget vil få forelagt en sag på området. Det drejer sig om:
1. Udbedring af forhold i børnehuse.
2. Kloakering i Kolonihaver.
3. Strukturel ubalance på lønbudgetter.
4. Prisstigninger på håndtering af affald i kommunale bygninger.
1. Udbedring af forhold i børnehuse
Børnehusene i Odense Kommune er alle blevet gennemgået. På baggrund heraf er der
identificeret forhold i børnehusene, som skal håndteres for at børnehusene lever op til
gældende lovgivning. Det drejer sig blandt andet om opfyldelse af krav om brandsikring. På
nuværende tidspunkt vurderer forvaltningen, at udbedring af disse forhold vil beløbe sig til
omkring 91 mio. kr. Forvaltningen fremlægger en sag for udvalget der beskriver såvel omfang
af opgaven, håndteringen samt finansiering af de påkrævede udbedringer.
Denne sag forventes at blive forelagt By- og Kulturudvalget den 25. november 2026.

2. Kloakering af Kolonihaver
Klima- og Miljøudvalget vedtog den 26. august 2025 et tillæg til Spildevandsplan 2011-2022.
Tillægget handler om kloakering af fem kolonihaveforeninger. Formålet er at sikre en
tidssvarende og miljømæssigt forsvarlig håndtering af spildevand i kolonihaveområderne.
Tillægget forpligter By- og Kulturudvalget til at kloakere H/F Søndergårds Haver, H/F Martins
Minde og H/F Biskorup inden udgangen af 2028. Arbejdet forventes at koste 109,0 mio. kr.
By- og Kulturudvalget fremlagde et forslag om finansiering til Budget 2027. Forslaget blev ikke
prioriteret. Derfor kan kommunen ikke færdiggøre kloakeringen inden fristen.
By- og Kulturforvaltningen og Klima- og Miljøforvaltningen vil nu foreslå, at projekteringen af
H/F Martins Minde og H/F Biskorup begynder. Klima- og Miljøforvaltningen skal udføre
kloakeringen og har ansvaret for anlægsbevillingen. Udgifterne til projekteringen kan
finansieres af den resterende bevilling fra tidligere etaper. Det vil sikre fremdrift i projektet frem
mod Budget 2028. Her vil forvaltningerne igen forelægge et forslag om finansiering af
kloakeringen.
Forvaltningerne forventer at forelægge omprioriteringssagen for Klima- og Miljøudvalget og Byog Kulturudvalget i slutningen af 2026.

3.Strukturel ubalance på forvaltningens lønbudgetter
Der er en strukturel ubalance på forvaltningens lønbudgetter, da opgaver under Byudvikling er
blevet prioriteret for at leve op til forventninger om udvalgets eksekvering.

4. Prisstigninger på håndtering af affald i kommunale bygninger
Priserne på håndtering af affald i kommunale bygninger er steget i 2026, da restaffald afregnes
til husholdningspriser. Denne stigning bliver større i 2027, hvor der forventes en merudgift på
9,5 mio. kr.
Forvaltningen forbereder et udbud af området for at prøve markedet for lavere priser. Udvalget
vil få sag om udbud forelagt i slutningen af 2026.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.

D-sag: Aktuelle sager