Velfærdens Fundament – Udmøntninger efterår 2026

Indstilling

Borgmesterforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen, Sundheds-, Omsorgs- og
Forebyggelsesforvaltningen, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og Børn- og
Ungeforvaltningen indstiller til respektive udvalg, at byrådet godkender:
1. Der flyttes 17,0 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til
anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament – De mindste børn – Vedligehold” i 2027
under By- og Kulturudvalget. (Børn- og Ungeudvalget & By- og Kulturudvalget)
2. Der flyttes 7,6 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til
anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament – Det specialiserede socialområde –
Vedligehold” i 2027 under By- og Kulturudvalget. (Sundheds-, Omsorgs- og
Forebyggelsesudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget & By- og Kulturudvalget)
3. Der flyttes 4,0 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til
anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament – De ældste odenseanere – vedligehold”
i 2027 under By- og Kulturudvalget. (Sundheds-, Omsorgs- og
Forebyggelsesudvalget & By- og Kulturudvalget)
4. Der flyttes 0,3 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til
anlægsbevillingen ”VF – Skoler og lokale aftaler – Næsby og Kirkendrup” i 2027

under By- og Kulturudvalget. (Børn- og Ungeudvalget & By- og Kulturudvalget)
5. Der flyttes 0,2 mio. kr. fra Velfærdens Fundament under Økonomiudvalget til
anlægsbevillingen ”Velfærdens Fundament – De ældste odenseanere –
demensegnede plejehjem 2026-2027” i 2028 under By- og Kulturudvalget.
(Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget & By- og Kulturudvalget)
6. Ændret rækkefølgeplan for plejehjemmene, jf. sagsfremstillingen. (Sundheds-,
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget & By- og Kulturudvalget)

By- og Kulturudvalget anbefaler indstillingen.
Udvalgsmedlem Araz Khan (I) deltog ikke i mødet.

Børn- og Ungeudvalget anbefaler indstillingen.

Beskæftigelses- og Socialudvalget anbefaler indstillingen.
Udvalgsmedlem Marlene Ambo-Rasmussen (V) deltog ikke i mødet.

Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget anbefaler indstillingen.
Udvalgsmedlemmerne Jeppe Larsen (A) og Signe Vedersø Keldorff (O) deltog ikke i
mødet.

Økonomiudvalget anbefaler Borgmesterforvaltningens, By- og Kulturudvalgets,
Sundheds-, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets, Beskæftigelses- og
Socialudvalgets og Børn- og Ungeudvalgets indstillinger.

Sagsfremstilling

Med Budget 2021 besluttede Odense Byråd at investere 1,8 mia. kr. i velfærdens fysiske
rammer frem mod 2030. Velfærdens Fundament skal sikre gode fysiske rammer for byens
børn, unge og ældre borgere samt udvikling af byens lokalområder.
Vedligehold i Velfærdens Fundament

I Velfærdens Fundament er der afsat over 400 mio. kr. til vedligehold af kommunale
velfærdsbygninger. Midlerne til skoler (228 mio. kr.) og aktivt fritidsliv (50 mio. kr.) er allerede
udmøntet, ligesom der er udmøntet mindre beløb til vedligehold i forbindelse med andre
anlægsbevillinger.

På mødet den 29. oktober 2025 godkendte byrådet plan for udmøntning af vedligeholdsmidler
på ældreområdet, på børneområdet og på det specialiserede socialområde, så alt
vedligeholdsarbejdet i Velfærdens Fundament kan udføres over de kommende år. Med denne
sag udmøntes beløbet for 2027 i tråd med udmøntningsplanen.
Tabel som viser fordeling af vedligeholdsmidler

De ældste
odenseanere

De mindste
børn

I alt

Det
specialiserede
socialområde

I alt

Der udmøntes således tre puljer på i alt 28,6 mio. kr. i 2027 til vedligehold af ejendomme i de
tre spor.
For at sikre både synergi med de årlige ordinære vedligeholdsrammer samt hensyn til akut
opstået vedligeholdsbehov på enkelte ejendomme, er det By- og Kulturforvaltningen, der
håndterer rækkefølgen af ejendommene i hvert spor. Dette sker i dialog med de berørte
fagforvaltninger. Økonomien afsat til hver enkelt ejendom fastholdes stadig, jf. den såkaldte
”ingeniørliste”.
Vedligeholdsmidlerne kan fx bruges på klimaskærmen (såsom nye tage og vinduer),
installationer, indeklima og overflader (gulve, lofter, vægge). Den konkrete anvendelse vil bero
på en faglig vurdering af den enkelte bygning og vil eventuelt blive suppleret af midler fra den
almindelige driftsramme til vedligehold under By- og Kulturudvalget.
I bilag 2 kan der ses en udvalgsfordelt oversigt af ejendommene inden for det specialiserede
socialområde, inklusiv dertilhørende beløb.
Kroggårdsskolen, bufferpuljen på skoleområdet

Der er i forbindelse med arbejdet på Kroggårdsskolen fundet asbest i en af bygningerne. Der
udmøntes derfor 0,3 mio. kr. fra bufferpuljen på skoleområdet til anlægsbevillingen til
Kroggårdsskolen fra den lokale aftale i Næsby og Kirkendrup.
Plejehjem, bufferpulje og rækkefølgeplan

På mødet den 12. marts 2025 besluttede byrådet en rækkefølgeplan og økonomifordeling af
132,5 mio. kr. til plejehjemmene. På mødet den 17. december 2025 blev midlerne til de sidste
12 plejehjem udmøntet på én gang for at optimere udbud og tidshorisont mv. For at optimere
tidsplanen mest muligt er det nye udbud samlet i udbudspakker, hvor opgaverne på
plejehjemmene ligner hinanden. Det betyder, at rækkefølgeplanen mellem plejehjemmene
ændres, og eftersom byrådet har godkendt den første rækkefølgeplan, skal byrådet også
godkende ændringen af denne. Den tidligere og den nye rækkefølgeplan for plejehjemmene
fremgår af bilag 1.
De to nuværende plejehjem Kragsbjerg og Østerbæk udgjorde ved beslutningen om
udmøntning i marts 2025 Plejehjemmet Havebæk. Derfor omtales de i denne sag og i bilaget
både med gammel og ny betegnelse. På plejehjemmene Kragsbjerg og Østerbæk er der
justeret i tiltagene mellem henholdsvis beboernes og kommunens arealer. Det betyder, at der
er behov for yderligere 0,2 mio. kr. til tiltag på kommunens arealer på Plejehjemmet
Kragsbjerg, som finansieres af bufferpuljen til plejehjem under Velfærdens Fundament og
udmøntes med denne sag.

Økonomi

Med denne sag udmøntes i alt 29,2 mio. kr. til vedligehold af ejendomme på
ældreområdet, på børneområdet og på det specialiserede socialområde, og mindre beløb
fra bufferpuljerne på skole- og ældreområdet til henholdsvis Kroggårdsskolen og
Plejehjemmet Kragsbjerg. Bevillingerne finansieres af Velfærdens Fundament under
Økonomiudvalget.
Udmøntningstabel
Udvalg Styringsområde

Velfærdens
Fundament,
finansiering af
anlægsbevillinger

ØKU Anlæg

I alt

Yderligere

BKU Anlæg

BKU Anlæg

BKU Anlæg

BKU Anlæg

BKU Anlæg

finansiering til
den eksisterende
anlægsbevilling:
Velfærdens
Fundament – De
mindste børn –
Vedligehold

Yderligere
finansiering til
den eksisterende
anlægsbevilling:
Velfærdens
Fundament – Det
specialiserede
socialområde –
Vedligehold

Yderligere
finansiering til
den eksisterende
anlægsbevilling:
Velfærdens
Fundament – De
ældste
odenseanere –
vedligehold

Yderligere
finansiering til
den eksisterende
anlægsbevilling:

Yderligere
finansiering til
den eksisterende
anlægsbevilling:

I alt

Der er ikke afledt drift af vedligehold. Såfremt der er afledt drift af tiltagene finansieret af
bufferpuljerne, finansieres det af puljen til afledt drift af Velfærdens Fundament under
Økonomiudvalget.