Budget/Økonomi v. Lars Sønderby

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Hovedudvalget
1. at status på økonomi tages til efterretning
2. at det drøftes, om medarbejdersiden ønsker at afgive kommentarer til forslag til Budget
2027-30 – såfremt det ikke allerede er sket
REFERAT
Der blev givet en orientering, der blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indledning
Der gives en orientering om status vedrørende kommunens økonomi herunder det forventede
regnskab for 2026 samt budgetforslaget 2027-20230 og den videre budgetprocedure.
Proces omkring offentliggørelse af budgetforslag 2027-30 torsdag d. 27. august
Generel budgetorientering for MED-formandskaber, ledere samt formandskaber i Rådene
Forslag til Budget 2027-30 er offentliggjort torsdag d. 27. august kl. 9-10. Der er samtidigt
gennemført budgetorientering af Hovedudvalget, formandskaberne i MED, ledere samt
formandskaberne fra Rådene.
Budgetorientering på direktør/chefniveau
Efter den generelle budgetorientering er der afholdt møder med orientering ved direktørerne
med deltagelse af formænd næstformand i MED samt ledere indenfor direktørområdet.
Orienteringsmøderne kan enten afholdes for hele direktørområdet samlet eller inddelt for hvert
enkelt chefområde. Her er givet mere detaljeret orientering omkring de elementer af
budgetforslaget som omhandler de enkelte fagområder.
Møderne er afholdt i tidsrummet kl. 10-14 den 27. august. Sektor MED-formandskaberne har
stået for koordinering heraf i forhold til indkaldelse af alle MED-formandskaber, og er blevet
adviseret herom i foråret.
Opsamlende møde i Hovedudvalget i forlængelse af budgetorienteringen
Hovedudvalget har kl. 14.30-15.30 afholdt ekstraordinært virtuelt møde med opfølgning på

budgetorienteringen samt drøftelse af det videre forløb.
Budgetmaterialet inklusive høringsportal er offentligt tilgængeligt på BROEN samt Randers.dk
fra torsdag d. 27. august: Budget - Broen
Tilbud til Hovedudvalget om gennemgang af budgetforslag d. 2. september
Hovedudvalget minus Direktionen er d. 1. september tilbudt en detaljeret gennemgang af
budgetforslaget v. vicekommunaldirektør Lars Sønderby.
Medarbejdersiden i MED har mulighed for at afgive kommentarer til budgetforslaget
I perioden fra d. 27. august til 9. september kan medarbejderrepræsentanterne i alle MEDudvalg/personalemøde m. MED-status vælge at afgive kommentarer til budgetforslaget. Dette
sker via høringsportalen, og kommentarerne indgår i byrådets 1. behandling af budgetforslaget.
Dette er tidligere kommunikeret ud til alle MED-formandskaber.

Ekstraordinære møder i Hovedudvalget i forlængelse af indgået budgetaftale
Orientering omkring forventet budgetaftale
Hovedudvalget er indkaldt til virtuelt møde d. 21. september hvor der gives en orientering om
forventet indgåede budgetaftale (Budget 2027-30).
Orientering efter 2. behandling
Derforuden er der reserveret til ekstraordinært virtuelt møde den 10. oktober efter Byrådets 2.
behandling af Budget 2027-30. Hovedudvalgets formandskab vurderer op til mødet, om det er
aktuelt at afholde mødet.