Flodbyen - udmøntning af budget til sekretariatsdrift 2027-2028

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via erhvervs- og planudvalget og økonomiudvalget
1. at der til frikøb af medarbejderressourcer til trafikplanlægning, projektledelse for
kommunale anlægsprojekter, natur og miljø, kommunikation og administrativ
understøttelse afsættes et rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio. kr. i
2028 finansieret af rammen til Flodbyen.
2. at der til frikøb af medarbejderressourcer til trafikplanlægning, projektledelse for
kommunale anlægsprojekter, natur og miljø og administrativ understøttelse gives en
anlægsbevilling på 0,8 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2027.

Sagsfremstilling

Flodbyen Randers bevæger sig planmæssigt fremad. Dels i det kommunale spor, hvor
anlægsprojektet på Justesens Plæne og ombygning af krydset
Aarhusvej/Grenåvej/Støberigade senest er afsluttet og hvor et endeligt projektforslag for
Flodlejet (samarbejde med Realdania) er under udarbejdelse. Dels i regi af
arealudviklingsselskabet Flodbyen Randers P/S, som er ansvarlig for udvikling af arealerne i
etape 1 og 2 med henblik på salg af byggefelter og etablering af natur og byrum. Økonomien i
arealudviklingsselskabet håndteres uafhængigt af Randers Kommunes økonomi.
Programsekretariatet for Flodbyen er uændret normeret til 2,0 årsværk. Heraf er 0,8 årsværk
udlånt til arealudviklingsselskabet og indgår i selskabets direktion og i styregruppen for den
løbende fremdrift af projektet. Udover budget til programsekretariatet foreslås der i denne sag
udmøntet ressourcer til frikøb af interne medarbejderressourcer i Udvikling, Miljø og Teknik
svarende til 1,55 årsværk i 2027 og 2028. Der er tale om interne udviklingsressourcer inden for
trafikplanlægning, projektledelse for kommunale anlægsprojekter, natur og miljø,
kommunikation og administrativ understøttelse.
Myndighedsopgaver er ikke en del af denne indstillings udmøntning af ressourcer til frikøb. Der
er med vedtagelsen af Budget 2027-2030 afsat øremærkede ressourcer til
myndighedsområdet vedr. Flodbyen Randers, Fremtidens Fjernvarme og Klimabroen.

Det foreslås, at normeringen af programsekretariatet for Flodbyen Randers og det afsatte
budget til frikøb af interne medarbejderressourcer fortsat vurderes løbende i takt med
fremdriften af projektet. Der vil blive fremsendt en sag til byrådet igen omkring sommer/efterår

Økonomi

Der er hidtil afsat ca. 15 mio. kr. årligt til anlægsrammen til Flodbyen Randers. Med
vedtagelsen af Budget 2027-2030 er dette tal nedbragt til 13,5 mio. kr. i 2027 faldende til
11,2 mio. kr. i 2030 til 2036, idet der er afsat øremærkede ressourcer til
myndighedsområdet vedr. Flodbyen Randers, Fremtidens Fjernvarme og Klimabroen.
Anlægsrammen kan ses som et udlæg fra kommunekassen til realisering af Flodbyen.
Udlægget forudsættes på den lange bane finansieret via indtægter fra
byudviklingsprojektet. Den samlede økonomi i Flodbyen afrapporteres årligt til byrådet i et
bilag til regnskabssagen.
Med denne sag foreslås det, at der til frikøb af medarbejderressourcer til
trafikplanlægning, projektledelse for kommunale anlægsprojekter, natur og miljø,
kommunikation og administrativ understøttelse udmøntes 0,8 mio. kr. i 2027 og 0,8 mio.
kr. i 2028 finansieret af anlægsrammen til Flodbyen Randers. Der er tale om en mindre
reduktion i forhold til udmøntningen for 2025 og 2026, idet de afsatte budgetbeløb ikke er
prisfremskrevet. I alt vil der med godkendelse af sagens indstilling være budgetteret med
følgende udgifter til Flodbysekretariatet i perioden 2027-2030:

2027-priser

Flodbyen, programsekretariat/frikøb UMT,

Frikøb, kommunikation (central afd.)

Frikøb, Natur og Miljø

Frikøb, Projektkontor Flodbyen

Frikøb, Veje og Trafik

samlet udgift

Programledelse (SD-løn)
Sekretærudgifter (møder, rejser osv.)

Det eksisterende budget til markedsføring, salg, udbud og div. undersøgelser ændres
ikke med denne sag.