Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026

Sagsfremstilling

Med henblik på sammenhængen til budgetlægningen forelægges status på budgetopfølgning på beskæftigelsesområdet særskilt. Opfølgningen vil til mødet den 25. august indgå i den samlede budgetopfølgning for hele udvalget.
Beskæftigelse og Borgerservice
Der forventes balance mellem budget og forbrug for Beskæftigelse og Borgerservice, hvilket er i overensstemmelse med den seneste opfølgning. Dog er der ændrede forventninger til regnskabsresultatet, som er beskrevet nedenfor.

Tilbud til udlændinge:
En analyse af kommunens hjemtagelse af grundtilskud vedrørende udenlandske arbejdstagere har afdækket merindtægter på 16,9 mio. kr. for perioden 2022-2025. Heraf anvendes 7,0 mio. kr. til finansiering af merudgifter til seniorpension og førtidspension, 6,0 mio. kr. til sygedagpenge og 3,0 mio. kr. til ledighedsydelse. Samlet set er 16 mio. kr. af merindtægten dermed disponeret, og der resterer 0,9 mio. kr.
Seniorpension, førtidspension og personlige tillæg:
På seniorpensionsområdet forventes en merudgift på 1 mio. kr. Merudgiften skyldes, at tilgangen af borgere til ydelsen har været større end forudsat.
På førtidspensionsområdet forventes en merudgift på 6 mio. kr. Merudgiften skyldes ligeledes en større tilgang af borgere end forudsat. Budgettet er baseret på en gennemsnitlig tilgang på 15 personer om måneden. I sidste halvår af 2025 samt første halvår af 2026 har antallet af tilkendelser imidlertid været højere end budgetteret, og der forventes en tilgang på 15 borgere for resten af året.
Dagpenge til forsikrede ledige:
Antallet af borgere på dagpenge er fortsat faldende og er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 4 pct. Udgifterne er dog fortsat på et højt niveau. Dette skyldes dels efterreguleringer vedrørende tidligere perioder, dels at den gennemsnitlige varighed på ydelsen er steget. På nuværende tidspunkt forventes budgetforudsætningen på 430 fuldtidspersoner fortsat overholdt. Udviklingen følges tæt.
A-kasserne håndterer aktuelt 212 ud af 542 sager, hvilket svarer til 39 pct. af det samlede antal sager.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget taget opfølgningen til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning