Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Der var samme forventning ved den seneste opfølgning.

Udvikling,
Erhverv og Turisme

Budgetopfølgningen
pr. 31. juli 2026 viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. for Udvikling,
Erhverv og Turisme. Der var samme forventning ved den seneste opfølgning.

Det
forventede regnskab baserer sig på kendte og forventede udgifter i 2026.

Beskæftigelse
og Borgerservice

Der forventes
balance mellem budget og forbrug for Beskæftigelse og Borgerservice, hvilket er
i overensstemmelse med den seneste opfølgning. Dog er der ændrede forventninger
til regnskabsresultatet, som er beskrevet nedenfor.

Tilbud
til udlændinge:

En analyse af kommunens hjemtagelse af grundtilskud vedrørende udenlandske
arbejdstagere har afdækket merindtægter på 16,9 mio. kr. for perioden
2022-2025. Heraf anvendes 7,0 mio. kr. til finansiering af merudgifter til
seniorpension og førtidspension, 6,0 mio. kr. til sygedagpenge og 3,0 mio. kr.
til ledighedsydelse. Samlet set er 16 mio. kr. af merindtægten dermed
disponeret, og der resterer 0,9 mio. kr.

Seniorpension,
førtidspension og personlige tillæg:

På seniorpensionsområdet forventes en merudgift på 1 mio. kr. Merudgiften
skyldes, at tilgangen af borgere til ydelsen har været større end forudsat.

På
førtidspensionsområdet forventes en merudgift på 6 mio. kr. Merudgiften skyldes
ligeledes en større tilgang af borgere end forudsat. Budgettet er baseret på en
gennemsnitlig tilgang på 15 personer om måneden. I sidste halvår af 2025 samt
første halvår af 2026 har antallet af tilkendelser imidlertid været højere end
budgetteret, og der forventes en tilgang på 15 borgere for resten af året.

Dagpenge til
forsikrede ledige:

Antallet af borgere på dagpenge er fortsat faldende og er siden seneste
budgetopfølgning reduceret med 4 pct. Udgifterne er dog fortsat på et højt
niveau. Dette skyldes dels efterreguleringer vedrørende tidligere perioder,
dels at den gennemsnitlige varighed på ydelsen er steget. På nuværende
tidspunkt forventes budgetforudsætningen på 430 fuldtidspersoner fortsat
overholdt. Udviklingen følges tæt.

A-kasserne
håndterer aktuelt 212 ud af 542 sager, hvilket svarer til 39 pct. af det
samlede antal sager.

Anlæg
Der er to
anlægsprojekter under udvalget:

• Ungecenter,
renovering af Tømrervej i Skjern

• Etablering
af Wayfinding-skiltekoncept

For begge
anlægsprojekter gælder det, at budgettet er afsat i tidligere, men projekterne
er ikke blevet helt færdige. Der er fra tidligere år samlet overført 4,2 mio.
kr., med 3,8 mio. kr. vedr. ungecenteret og 0,4 mio. kr. vedr. Wayfinding.
Begge projekter forventes færdiggjort i 2026.

Der er en
sag i Økonomi- og Koordinationsudvalget samt Byrådet i august, i forhold til at
bevilge midler til renovering af parkeringsforhold ved ungecenteret.
Anlægsprojektet søges finansieret af overførte driftsmidler.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget taget opfølgningen til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning