Budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen
pr. 31. august 2026 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget viser en
forventning om et forbrug lig budgettet. Forventningen ved den seneste
opfølgning pr. 31. juli var et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Udvikling, Erhverv og
Turisme

Budgetopfølgningen
pr. 31. august 2026 viser et samlet forbrug lig budgettet. Ved den senere
budgetopfølgning var der en forventning om et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Ændringen siden den seneste budgetopfølgning skyldes småjusteringer til forventet forbrug på flere områder. Den største ændring er i forhold til Byfora, hvor de fem centerbyer tilsammen forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. De enkelte Byfora sparer ofte sammen over år, til at kunne foretage større aktiviteter, hvilket afspejler sig i det forventede forbrug.
Beskæftigelse
og Borgerservice

Der
forventes balance mellem budget og forbrug for Beskæftigelse og Borgerservice,
hvilket er i overensstemmelse med den seneste opfølgning.

Seniorpension:
Antallet af borgere på seniorpension er stigende, og udviklingen på området
følges tæt.

Dagpenge
til forsikrede ledige:

Antallet af borgere på dagpenge er fortsat faldende og er siden seneste
budgetopfølgning reduceret med 5 pct. På nuværende tidspunkt forventes
budgetforudsætningen på 430 fuldtidspersoner fortsat overholdt. Udviklingen
følges tæt.

A-kasserne
håndterer aktuelt 170 ud af 516 sager, svarende til 33 pct. af det samlede
antal sager.

Ledighedsydelse:
Der har været iværksat en indsats på ledighedsydelsesområdet med henblik på at
nedbringe antallet af borgere på ydelsen. Effekten af indsatsen begynder nu at
kunne ses i form af et fald i antallet af
borgere på ydelsen.

ØVO,
Øvrig vejledning og opkvalificering:

Udgifterne til øvrig vejledning og opkvalificering ligger fortsat på et højt
niveau i forhold til det niveau, kommunen måles på. Der arbejdes derfor på at
nedbringe udgifterne fra 2027 og frem.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.