Status på fjernvarmeudbygning

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at By- og Teknikudvalget tager status for igangværende og planlagte udbygningsaktiviteter til efterretning.

Sagsfremstilling

Fjernvarmeudbygningen spiller en central rolle i Rødovre Kommunes arbejde med den grønne omstilling og reduktion af CO2-udledninger. Udbygningen bidrager til at realisere kommunens mål om fossilfri varmeforsyning og understøtter både nationale og regionale klimamålsætninger. RKF har dermed en væsentlig opgave i at sikre en stabil, effektiv og klimavenlig varmeforsyning til kommunens borgere og erhverv.
Projektportefølje Projektporteføljen omfatter både større anlægsprojekter og en række mindre drifts- og udviklingsopgaver. Projekterne spænder således fra etablering af nye forsyningsområder til mindre enkeltstående tiltag som stikledninger, tilslutninger/afkoblinger samt opgraderinger af eksisterende anlæg, herunder vekslerstationer. Antallet af projekter afspejler dermed den samlede aktivitet i organisationen og ikke alene større udbygningsprojekter.
RKF har aktuelt 55 projekter i sin samlede projektportefølje:
2 projekter i idéfasen 4 projekter i analysefasen

26 projekter i planlægningsfasen 18 projekter i udførelsesfasen 5 projekter i afslutningsfasen
Det skal bemærkes, at områderne nord og syd for Roskildevej er opdelt i ni selvstændige projekter, ligesom områderne nord og syd for Jyllingevej er opdelt i ni selvstændige projekter. Islev er endnu ikke opdelt, da området fortsat befinder sig i analysefasen, og fremstår derfor som ét samlet projekt i oversigten.
Status på igangværende udbygningsprojekter For udbygningen nord og syd for Roskildevej er potentialet vurderet til 1.718 ejendomme:
Den aktuelle tilmeldingsprocent er 69 %, svarende til 1.185 ejendomme. 538 ejendomme er tilsluttet pr. 9. april, hvilket udgør 45 % af de tilmeldte. Til sammenligning var der ved sidste status den 13. januar 2026 (sagnr. 4) 379 tilsluttede ejendomme, svarende til 32 % af de tilmeldte.
Udviklingen viser en fortsat god fremdrift i tilslutningerne siden sidste status.
RKF er dermed oppe på over 1.470 kunder.

Økonomi

Projektet har en samlet bevilling på 441 mio. kr. jf. Budget 2026.
Området syd for Roskildevej: forbrug på 145,5 mio. kr. Området nord for Roskildevej: forbrug på 125,9 mio. kr.
Den samlede økonomi i projekterne er aktuelt under nærmere gennemgang. Der er identificeret forhold vedrørende økonomi og fremdrift, som er ved at blive analyseret med henblik på at sikre et fyldestgørende og retvisende grundlag.
RKF’s forventede samlede resultat blev ved sidste politiske afrapportering opgjort til 358 mio. kr. Forventningen er under nærmere afklaring og vil blive opdateret, når den igangværende økonomiske gennemgang er afsluttet.
Tidsplan Området syd for Roskildevej forventes afsluttet medio 2027 Området nord for Roskildevej forventes afsluttet ultimo 2027
Tilmelding

RKF har modtaget en række borgerhenvendelser vedr. tilmeldingsprocessen samt manglende rettidig tilmelding til fjernvarme. Af gældende takstblad fremgår det, at tilmelding skal ske senest den 31. december året forud for, at en etape igangsættes. Kontraktmateriale udsendes i løbet af januar, og aftalerne skal være underskrevet senest 30 dage efter fremsendelse.
Med henblik på at understøtte en høj tilslutning til fjernvarmen vil RKF evaluere den nuværende tilmeldingsmodel, herunder de fastsatte tidsfrister jf. takstbladet, og vurdere, om modellen i tilstrækkelig grad understøtter den samlede tilmeldingsindsats. Tilmeldingsindsatsen uddybes nærmere senere i sagen.
Plan for kommende udbygninger RKF har igangsat arbejdet med udbygning i områderne syd og nord for Jyllingevej samt Islev, som gennemføres område- og etapevis med løbende prioritering af fremdrift og ressourcer.
I området syd for Jyllingevej er der iværksat flere parallelle spor, hvor udbudsproces og salgsindsats gennemføres sideløbende med henblik på at sikre fremdrift i projektet.
Tilmeldingsindsatsen er aktuelt målrettet de første tre etaper. Der er gennemført borgermøde i Grøndalslunds Grundejerforening og A/B Grønlunds Allé, og kontraktmateriale er fremsendt til Karlsvænget (RKE). Der er desuden udarbejdet og omdelt informationsbrochure i området, ligesom der er igangsat en kampagne på sociale medier. RKF’s hjemmeside er under opdatering med en særskilt landingsside for projektet.
Herudover vil der blive udsendt en orientering via e-Boks til alle borgere i de berørte etaper om, at fjernvarmeudbygningen i området er på vej. Udsendelsen har karakter af en generel information og er ikke markedsføring af fjernvarme.
Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for de enkelte etaper syd for Jyllingevej, som løbende anvendes som styringsredskab for projektets fremdrift. Tidsplanen vil ligeledes blive gjort tilgængelig på hjemmesiden for at sikre gennemsigtighed over for borgerne. RKF forventer at påbegynde med de første tre etaper i efteråret 2026.
Tilmeldingskampagnen er forlænget frem til 30. juni, idet det ikke tidligere har været muligt for borgerne at tilmelde sig inden udgangen af 2025 som oprindeligt forudsat.
I det opdaterede tilmeldingsmateriale er betalingsmodellen præciseret. Hvor det tidligere alene fremgik, at der kunne opnås 100 % rabat på tilslutningsafgiften, fremgår det nu tydeligere, at rabatten vedrører selve tilslutningsafgiften, og at der samtidig opkræves et tillæg, som fordeles over en 20-årig periode.
Udbudsmateriale forventes udsendt snarest med henblik på kontrahering af entreprenør senest 1. september. Dette skal muliggøre anlægsopstart i efteråret. Der arbejdes samtidig med detailbudgetter for de enkelte etaper. Såfremt de indkomne tilbud ikke kan rummes inden for de økonomiske rammer, vil der ikke blive indgået kontrakt.
Efter sommerferien planlægges arbejdet med områderne nord for Jyllingevej igangsat, med

henblik på en tidligere og mere sammenhængende tilmeldings- og udbudsproces. Erfaringerne fra arbejdet syd for Jyllingevej vil i den forbindelse blive anvendt til at styrke planlægning og gennemførelse.
Området Islev befinder sig fortsat i analysefasen.
Tidsplan Den overordnede tidsplan for udbygningen:
Syd for Jyllingevej: 2026–2029 Nord for Jyllingevej: 2027–2029 Islev: 2028–2032

Projektet har en samlet bevilling på 935 mio. kr. for de tre områder jf. budget 2026.
Syd for Jyllingevej: 330 mio. kr. Nord for Jyllingevej: 252 mio. kr. Islev: 353 mio. kr.
Udfordringer og risici RKF vurderer, at tilslutningsprocenten i de kommende områder fortsat kan blive påvirket af udviklingen i energipriserne samt det gældende udbygningstillæg. En lav tilslutningsgrad vil kunne påvirke både projektøkonomien og tempoet i udbygningen. På den baggrund følges tilmeldingsudviklingen tæt, og der er iværksat en styrket tilmeldingsog informationsindsats, særligt i de første etaper syd for Jyllingevej.
Efter gældende regler skal fjernvarmeinvesteringer afskrives over 30 år. Med de nuværende forudsætninger indebærer dette, at udbygningen ikke kan gennemføres uden en stigning i varmeprisen for forbrugerne.
Den opdaterede projektøkonomi, herunder en forlænget udbygningsperiode, har forbedret likviditetsforløbet sammenlignet med tidligere beregninger. Det ændrer dog ikke ved, at en 30årig afskrivningsperiode fortsat medfører et opadgående pres på varmeprisen.
Der arbejdes nationalt på en ændring af lånebekendtgørelsen, som forventes at muliggøre en forlængelse af afskrivningsperioden til 45 år. Som det fremgår af bilaget, vil en sådan ændring væsentligt forbedre projektets økonomi og i praksis kunne reducere eller eliminere behovet for prisstigninger.
Teknisk Forvaltning følger udviklingen tæt og vurderer løbende projekternes økonomiske bæredygtighed i takt med ændringer i rammevilkår, tilslutningsgrader og finansieringsmuligheder. Samlet set viser status, at udbygningen fremdrives planmæssigt, men

at projektets økonomi i væsentlig grad afhænger af tilslutningsgraden og de gældende rammevilkår, herunder særligt afskrivningsperioden. Projekterne vurderes at være økonomisk gennemførlige under de beskrevne forudsætninger.
Systematisk risikovurdering RKF arbejder løbende med identificering og håndtering af risici som en del af projektgennemførelsen i de enkelte fjernvarmeprojekter. I takt med at der gennemføres flere samtidige projekter, er der fokus på at sikre en ensartet og systematisk tilgang til risikovurdering på tværs af projektporteføljen. RKF anvender derfor fremadrettet kommunens model for risikovurdering som en fast og fælles ramme for projektstyringen. Med henblik på at understøtte det praktiske arbejde med risici i de individuelle fjernvarmeprojekter undersøges det samtidig, om digitale værktøjer fra anlægsbranchen kan anvendes som supplement til modellen. Formålet er at styrke overblikket over væsentlige risici, understøtte den løbende opfølgning og sikre en robust og koordineret gennemførelse af fjernvarmeudbygningen.
Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven). LBK nr. 124 af 2. februar 2022. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Projektbekendtgørelsen). BEK nr. 697 af 6. juni 2023. Endelig godkendelse af projektforslag for konvertering af fjernvarme i to områder beliggende syd for Rødovre Parkvej og øst for Tårnvej (sag nr. 196, 2021). Endelig godkendelse af projektforslag for konvertering af tre områder beliggende nord og syd for Jyllingevej samt vest for M3 (Islev) (Sag nr. 23, 2024).
Økonomiske konsekvenser Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, idet udbygningen finansieres inden for RKF’s økonomiske rammer.
Forhold som tilslutningsgrad, udbygningstillæg og lånevilkår kan dog på længere sigt påvirke projektøkonomien og dermed varmeprisen.
Tidsplan Nord- og Syd for Roskildevej Pågår. Forventes afsluttet ultimo 2027.
Nord- og Syd for Jyllingevej og Islev 2026–2029: Etablering i området syd for Jyllingevej 2027–2029: Etablering i området nord for Jyllingevej 2028–2032: Etablering i Islev

Beslutning

Taget til efterretning.