Budget 2027 - 2030 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og øvrige ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. prioritering af råderumsforslagene drøftes og forslagene oversendes til 1. behandlingen
3. anlægsbudgettet. dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til
1. behandlingen

Beslutningskompetence
Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter
udvalgenes drifts- og anlægsbudget.
Drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område,
finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin budgetramme
samt forslag til opfyldelse af udvalgets måltal i råderumsarbejdet.
Den sene regeringsdannelse efter folketingsvalget i foråret bevirkede, at økonomiaftalen blev indgået lidt

senere end normalt, men kommunens oprindelige budgettidsplan forventes overholdt.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetramme i 2027 udgør 1.062,5 mio. kr. i
nettodriftsudgifter samt et anlægsniveau jf. Strategisk Anlægsplan på 1,0 mio. kr. Hertil kommer 4,0 mio.
kr. i lov- og cirkulæreprogram.
Særlige forhold på Sundheds- og omsorgsudvalget:
Budget til plejecentre og hjemme- og sygepleje er demografireguleret efter den forventede udvikling i
befolkningssammensætning i perioden 2027-2030.

Økonomiske konsekvenser af ældrereformen og foreløbigt forventede økonomiske
konsekvenser af sundhedsreformen er indarbejdet i budgettet.
Sundheds- og Omsorgsudvalget har som en del af byrådets vision ”Velfærd skaber vi
sammen” efter trivselsøkonomiske principper investeret 31 mio. kr. årligt i omstilling af
kernevelfærd til at forebygge alvorlig sygdom og funktionstab, så flere borgere kan få flere
gode leveår uden behov for kommunal hjælp. Investeringerne er indarbejdet i budget 20272030.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den vedrører budgetlægningen for 20272030.

Beslutning

Ad. 1: Godkendt.
Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker, at der i budgetforhandlingerne er en særlig
opmærksomhed på demensområdet.
Ad. 2: Drøftet. Forslagene oversendes til 1. behandlingen.
Ad. 3: Godkendt.

Fremstilling