Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2026

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni
og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I
budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens
serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet
merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.
I det følgende gennemgås Sundhed- og Omsorgsudvalgets forventede regnskab.
Bevillingsoverholdelse
Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede bevilling udgør 1.423,4 mio. kr. og med et forventet regnskab
på 1.423,4 mio. kr. forventes udvalget at overholde bevillingen, jf. figur 1. Der forventes således
budgetoverholdelse på udvalget største budgetområde Pleje og Træning, som omfatter hjemmeplejen og
plejecentrene samt træningsområdet. Der forventes ligeledes budgetoverholdelse på Sundhed og
Forebyggelse samt Frivilligmidler, Aktivitetsbestemt medfinansiering mv.

Status på omstillinger
Sundheds- og Omsorgsudvalget har i budget 2026 disponeret i alt 31 mio. kr. til udvikling og omstilling af
kernevelfærden. Midlerne er disponeret til en række projekter: Cirkler, Tidlig Forebyggelse og Social
Henvisning. Implementering af omstillingerne forløber som planlagt, og det er forventningen, at
omstillingsmidlerne vil blive anvendt, som forudsat i budget 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Beslutning

Fremstilling