Status på budget 2027-2030

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter
udvalgenes drifts- og anlægsbudget.
Ved Økonomiudvalgets drøftelse den 12. august 2026, punkt 228, fremgik det, at balancen nu
viser en udfordring i 2027 på 48,6 mio. kr. i modsætning til den udfordring på 67 mio. kr., som
fremgik ved byrådets forårsseminar.
Økonomiudvalget besluttede samtidig den 12. august 2026, punkt 228 at fastholde et
råderumskatalog på 67 mio. kr. Dette skal bl.a. ses i lyset af de aktivitetsstigninger, der er
identificeret på socialområdet. Et flertal i Økonomiudvalget har samtidig besluttet at ansøge
Økonomi- og Indenrigsministeriet om at hæve indkomstskatten i forhold til et yderligere
bruttoskatteprovenu på 100 mio. kr.
Alle fagudvalg skal i august 2026, drøfte forslag og prioritering af råderumsforslag.

Vedlagt sagen er bilag på samtlige fagudvalgs råderumsforslag. Disse kan ligeledes findes på
Roskilde Kommunes hjemmeside under dagsordener til udvalgsmøderne for august 2026.

Beslutning

Handicaprådet drøftede status på de råderumsforslag, som efter fagudvalgsbehandling er
oversendt til de videre budgetdrøftelser.
DH-siden i Handicaprådet pointerede bl.a. følgende opmærksomhedspunkter i de videre
forhandlinger:
Der bør være opmærksomhed omkring, hvordan opgaver og tilbud løses i anden
sammenhæng ved eventuel realisering af konkrete besparelser.
Der synes at være et særligt fokus på sundhed og den borgerrettede forebyggelse i
flere af forslagene (herunder sundhedscafé, reorganisering i sundhedscenter, m.v).
Dette er en balance DH-siden anmodede om, at man er bevidst.
Sikring af, at de faglige kompetencer ikke forsvinder fra områder med borgere i
sårbare situationer.
Reduktion i antallet af lærere og pædagoger på specialundervisningstilbud.

Fremstilling