Godkendelse af plan for udmøntning af budget 2027 - 2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at plan for udmøntning af budgettets initiativer på udvalgets område
godkendes.

Beslutningskompetence
Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2027-2030 blev vedtaget af byrådet den 7. oktober 2026, punkt 188. Budgettet
indeholder følgende initiativer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område:
Jobhuset - Lynghøjsøerne (reduktion på 550.000 kr.)
Der nedlægges en stilling. Reduktionen udmøntes administrativt.
Reduktion af bilkapacitet i CAS (reduktion på 60.000 kr.)
CAS - Center for alkohol- og stofbehandling, benytter bilordning på rådhuset efter flytning til
Gormsvej og flere borgere sørger selv for transport. Reduktionen udmøntes administrativt.
CAS serviceniveau mv. (reduktion på 180.000 kr.)
Budgettet reduceres ved en mere standardiseret behandling, der fortsat lever op til lovens
rammer. Reduktionen udmøntes administrativt.
Ophør af aftale om sundhedscafé (reduktion på 200.000 kr.)
Borgere der i dag benytter caféen vil kunne få tilbudt andre forebyggende og sundhedsfremmende tilbud
i stedet. Reduktionen udmøntes administrativt.

Integration - tolkning (reduktion på 500.000 kr.)
Der nedlægges en stilling. Reduktionen udmøntes administrativt.

Integration - beskæftigelsesrettede aktiviteter og åben rådgivning (reduktion på 1.200.000 kr.)
Der nedlægges to stillinger. Reduktionen udmøntes administrativt.

Integration - social vicevært i midlertidig indkvartering (reduktion på 400.000 kr.)
Der nedlægges en stilling. Reduktionen udmøntes administrativt.

Kultur- og Integrationspuljen (reduktion på 300.000 kr.)
Puljen udgår af udvalgets budgetramme fra 2027 og besparelsen udmøntes dermed

administrativt. Udvalget vil få fremlagt en sag om evt. restmidler fra 2026 i starten af 2027.
Nedsættelse af budget til personlige tillæg (reduktion på 1.000.000 kr.)
Der har været en faldende tendens i forbruget. Personlige tillæg er en retsbestemt ydelse. Reduktionen
udmøntes administrativt.

Nedsættelse af støtte under og efter ophold i krisecenter (reduktion på 300.000 kr.)
Der vil i mindre grad tilbydes støtte til møder mv. med andre parter. Der vil i højere grad blive henvist til
frivillige bisidderordninger og netværk ved behov. Reduktionen udmøntes administrativt.

Konsulent på handicapområdet (reduktion på 700.000 kr.)
Der nedlægges en stilling. Reduktionen udmøntes administrativt.

Kvalitetsorganisering socialområdet (reduktion på 700.000 kr.)
Der nedlægges en stilling. Reduktionen udmøntes administrativt.

Lukning af bofællesskabet VIBO (reduktion på 1.560.000 kr.)
VIBO lukkes pga. fraflytning og tomgang. Medarbejderne ophører ved naturlig afgang eller omplaceres til
lignende stillinger. Reduktionen udmøntes administrativt.

Reduktion af vikarudgifter (reduktion på 200.000 kr.)
Udgiften til eksterne vikarer reduceres ved at sænke sygefravær og øge tilstedeværelsen af faste
medarbejdere. Reduktionen udmøntes administrativt.

Budgetregulering på voksensocialområdet (udvidelse på 14.000.000 kr.)
Udvidelsen tilføres de områder på socialområdet, hvor aktivitet og priser stiger i 2027 ifølge
budgetmodellen for området. Prognosen i modellen viser stigende aktivitet og priser på 17,7 mio. kr. i
2027. Udvalget vil på møde i december få fremlagt en sag om budgettet for 2027. De 14 mio. kr.
udmøntes administrativt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og 2027. Sagen omhandler
udmøntning af nye elementer i det vedtagne budget for 2027-2030 på udvalgets område.