Opstart af Gefion 2

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune opnåede i juni 2024 tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om

dispensation til lånefinansiering af opførelse af nye skærmede boliger til borgere med behov for
højt specialiserede botilbud med op til 32 mio. kr.
Rudersdal Kommune har med dispensationen til lånefinansiering etableret seks skærmede og
højt specialiserede botilbudspladser under navnet Gefion 2 i tilknytning til det eksisterende
Dag- og botilbud Gefion. Gefion 2 planlægges ibrugtaget i to etaper i starten af 2027 med
indflytning af tre borgere pr. 1. februar og tre borgere pr. 1. marts.
Målgruppen for de nye skærmede boliger er borgere med de mest betydelige kognitive
funktionsnedsættelser pga. autismespektrumforstyrrelser. Borgerne har omfattende
støttebehov, der skal dækkes hele døgnet alle ugens dage. Målgruppen har betydelige sociale
udfordringer, og de skærmede boliger samt øvrige servicefaciliteter er netop designet til at
imødekomme målgruppens udfordringer. Udover autismespektrumforstyrrelser har borgerne
også andre udfordringer, som eksempelvis udadreagerende og selvskadende adfærd eller
svære sanseforstyrrelser. Borgerne har typisk behov for faste og meget forudsigelige rammer,
og alene flytningen til nye omgivelser vil udgøre en betydelig belastning for borgerne.
Målgruppen forudsætter således, at botilbuddet er fuldt ud etableret, når borgerne flytter ind,
og at der er lavet individuelle planer for hver beboers indflytning, der vil strække sig over en
periode, mens den enkelte beboer finder sig til rette i sine nye omgivelser. Det betyder, at alle
medarbejdere og ledere, som skal samarbejde med de første borgere, der flytter ind, skal være
forberedte og klar til at tage imod beboere. I modsat fald kan forventes betydelige udfordringer i
forhold til akut mistrivsel, som det må antages, vil tage lang tid at rette op på.
Forberedelse af medarbejderne før borgerne flytter ind indebærer for eksempel en uges
introduktionskursus, opkvalificering i specifikke kompetencer for eksempel med medicinkursus,
magtanvendelseskursus og metodisk-pædagogisk oplæring. Dertil forudsættes et vist niveau af
medarbejderkultur, hvor medarbejderne kender hinanden, så de er i stand til at hjælpe
hinanden i situationer, hvor samarbejdet med borgerne er særligt krævende. Der er således
også behov for aktiviteter til styrkelse af arbejdsfællesskabet samt etablering af en
personaleorganisering med personalemøder, MED-repræsentation mv.
Borgernes pårørende vil desuden blive inddraget i forhold til deres kendskab til de enkelte
borgere med henblik på, at deres viden indgår i tilrettelæggelsen af en god indflytning og
opstart i det nye botilbud. Der har også været pårørenderepræsentation i byggeudvalget især i
forbindelse med udformning af byggeprojektet.
Aktiviteterne skal understøtte at Gefion 2 understøtter servicelovens krav om faglig
forsvarlighed, individuelle indsatser, dokumentation, forebyggelse af magtanvendelser og
sundhedsfaglig kvalitet.
Derfor vurderer forvaltningen, at Gefion 2 skal være i etableret drift en måned før de første
borgere flytter ind. Udgifterne til dette foreslås placeret på taksten de første 12 måneder.
Opstarten af Gefion 2 vil følge borgernes indflytning i etaper således at den første
opstartsmåned for eksempel er i halv drift, hvis tre ud af seks pladser tages i anvendelse
herefter.

Økonomiske konsekvenser
I den oprindelige låneansøgning til de nye pladser på Gefion var det forudsat, at Rudersdal
Kommune selv anvender ca. 30% af de nye pladser, mens de resterende pladser sælges til
andre kommuner. Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at Rudersdal Kommune selv
vil anvende en til to af de nye pladser mens de øvrige pladser vil blive solgt til andre
kommuner. Pladserne tilbydes til borgere, som allerede er i andre botilbud eller i eget hjem
med socialpædagogisk støtte. På nuværende tidspunkt er der aftalt indflytning af en konkret
borger. Den anden plads er på nuværende tidspunkt uafklaret.
Taksten på Gefion 2 er beregnet til 12.871 kr. pr. døgn svarende til en årlig pris på 4,7 mio. kr. i
Til de seks nye pladser vil der være et behov for en udvidelse af driftsbudgettet på Bo- og
dagtilbud Gefion. Først og fremmest til ansættelse af personale, men også øvrige udgifter så
som borgerrelaterede omkostninger, ejendomsdrift, kompetenceudvikling mm.
Da 2027 er et indkøringsår vil der først være behov for den fulde stigning i driftsbudgettet fra
2028. Der søges derfor om en udvidelse af driftsbudgettet på Bo- og Dagtilbud Gefion på 18,6
mio. kr. i 2027 og 19,3 mio. kr. fra 2028 og fremefter.
Der er endvidere regnet med en måneds indkøring/”tomgang” i 2027 pr. plads. Dvs. at
borgerne forventes at flytte ind en måned efter at personalet er ansat, jf. ovenfor.
De ekstra driftsmidler vil blive finansieret via fra takstindtægterne fra de seks nye pladser. Det
skal bemærkes, at takstindtægten pr. plads er højere end driftsudgiften pr. plads, idet der i
taksten også er indregnet overheadomkostninger og en andel af fællesudgifter, som er placeret
udenfor driftsbudgettet til Gefion 2. I realiteten vil der derfor være et overskud pr. plads i de
seks nye pladser (forskellen mellem takstindtægt og driftsudgift pr. plads). Stigningen i
takstindtægterne vil blive håndteret i forbindelse med den samlede beregning af takster på de
sociale bo- og dagtilbud i 2027 og er derfor ikke medtaget i denne sag.

Indstilling

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
Direktionen foreslår indstillet,
1. at der gives bevilling til drift af seks nye pladser på i alt 18,6 mio. kr. i 2027 og 19,3
mio. kr. i 2028 og fremefter
2. at budgettet til takstindtægter forøges med 18,6 mio. kr. i 2027 og 19,3 mio. kr. i 2028
og fremefter som følge af de seks nye pladser.