Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i
forbrugstallene pr. 31. august 2026. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der
blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. februar 2026, forelægges fagudvalgene den
aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2026, samt de heraf afledte foreslåede
tillægsbevillinger for deres politikområder.
De indmeldte forbrugsforventninger sammenholdes med det korrigerede budget og omfatter
samtlige driftsudgifter, både inden for og uden for servicerammen.
Der skelnes mellem konti med og uden overførselsadgang. Der gives alene tillægsbevillinger til
områder uden overførselsadgang, idet eventuelle mer- og mindreforbrug på områder med
overførselsadgang som udgangspunkt håndteres efter de gældende overførselsprincipper.

Dette sker i forbindelse med overførselssagen i marts 2027.
Der foreslås dog enkelte undtagelser, hvor konstaterede mindreforbrug på områder med
overførselsadgang anvendes til at finansiere tillægsbevillingsbehov på blandt andet det
specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet. De konkrete forslag til
tillægsbevillinger fremgår af de relevante fagudvalgssager.
Områder uden overførselsadgang er overvejende karakteriseret ved at være udgiftsområder,
hvor udgiftsudviklingen i høj grad afhænger af aktivitetsudvikling, konjunkturer, lovgivning og
andre forhold uden for kommunens umiddelbare kontrol. Kommunen kan kun i mindre grad
påvirke udgiftsniveauet gennem prioriteringer og indsatser. Eventuelle mer- eller mindreforbrug
på disse områder nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Overordnet status på kommunens samlede økonomi
Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 59,439 mio. kr. på de samlede
driftsudgifter, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 1,4 pct. af det korrigerede budget.
Merforbruget skyldes især et fortsat stigende aktivitets- og udgiftspres på det specialiserede
socialområde og specialundervisningsområdet. På trods af de tillægsbevillinger, der blev givet
ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026, er der fortsat behov for at tilføre budgetterne på
områderne yderligere finansiering.
På børneområdet fortsætter stigningen i antallet af børn med behov for specialundervisning
eller specialpædagogisk bistand i almenskolen. Sidstnævnte følger af strategien Lige
deltagelsesmuligheder for alle børn – det skal bemærkes, at det ikke er strategien, der
resulterer i merudgifter, dette skyldes alene et stigende antal børn med behov for støtte, uanset
om denne gives i almenskolen eller i specialtilbud. Derudover ses stigende udgifter til børn og
familier med behov for sociale indsatser.
På voksenområdet skyldes merforbruget primært nye køb af botilbudspladser, som ikke var
kendt ved den seneste budgetopfølgning, samt stigende støttebehov og takststigninger i
eksisterende sager. Derudover ses stigende udgifter til hjemløseindsatser, misbrugsbehandling
og dagtilbud.
Udviklingen svarer i vidt omfang til det billede, som tidligere er beskrevet i
budgetopfølgningerne og i budgetprocessen for 2027. Det var baggrunden for, at der blev
indarbejdet tekniske korrektioner på omkring 100 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.
Budgetopfølgningen viser imidlertid også, at både aktivitetsniveau og enhedsomkostninger
fortsat udvikler sig opad på de specialiserede områder. Forvaltningen følger derfor udviklingen
tæt med henblik på tidligt i 2027 at vurdere behovet for eventuelle tiltag, der kan understøtte
overholdelsen af servicerammen.
Udgiftspresset på de specialiserede områder er ikke særligt for Rudersdal Kommune, men ses
i disse år i hovedparten af landets kommuner. Dette afspejles blandt andet i økonomiaftalen for
2027, hvor der er aftalt et løft af kommunernes serviceramme med henblik på at håndtere det

stigende udgiftspres på de specialiserede områder.
Af øvrige afvigelser kan fremhæves et fortsat forventet merforbrug på kommunens plejehjem.
Merforbruget kan dels henføres til tidligere års overførte merforbrug og dels til konkrete
driftsmæssige udfordringer på enkelte plejehjem. Disse beskrives nærmere i sagen til Udvalget
for Ældre, Omsorg og Sundhed.
På de finansielle konti forventes en samlet nettomerindtægt på 37,184 mio. kr. Merindtægten
kan hovedsageligt henføres til midtvejsreguleringen for 2026, som blev aftalt mellem
regeringen og KL i forbindelse med sommerens økonomiaftale. Midtvejsreguleringen består
dels af en positiv efterregulering som følge af højere løn- og prisudvikling end forudsat, dels af
en negativ regulering som følge af en mere positiv udvikling på arbejdsmarkedet på landsplan
end forventet.
Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 blev der samtidig tilført kassen 84,574 mio. kr. på
de finansielle konti, primært som følge af den ekstraordinære kompensation vedrørende
stigningsbegrænsningen på dækningsafgiften for perioden 2022-2023. Samlet set har de to
budgetopfølgninger således forbedret kassebeholdningen med 45,419 mio. kr., selv om
kommunen oplever et betydeligt udgiftspres på driften. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at
kommunen fortsat står over for en strukturel og voksende udfordring på de specialiserede
områder.
Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti
Forventet
afvigelse

Tillægsbevilling

Finansielle konti -4.476.664

Forventet regnskab

Korr. Budget

Rudersdal
Kommune

Drift

Note: I kolonne 4 er mindreforbrug vist med negativt fortegn, mens merforbrug har positivt
fortegn. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling, der øger det tildelte
budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026
Med budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 indstilles tillægsbevillinger på i alt 43,126 mio. kr.
på driften (jf. tabel 1, kolonne 5, linjen "drift"), som finansieres af kassen. Tillægsbevillingerne
vedrører primært det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde
samt den stigende ledighed, jf. tabel 2.
På de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der søges om større tillægsbevillinger, er der
indlagt en forsigtighedsmargin. Der indstilles således tillægsbevillinger svarende til 85 pct. af

det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde. Praksis er i tråd
med de senere års budgetopfølgninger og afspejler, at der fortsat er usikkerhed forbundet med
prognoserne frem mod regnskabsafslutningen.
Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

Forventet
regnskab 2026

Forventet
Korr. Budget
afvigelse

Tillægsbevilling

Rudersdal Kommune

Arkitektur- og
Byplanudvalget

Klima- og Miljøudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Social- og
Beskæftigelsesudvalget

Udvalget for Ældre, Omsorg
og Sundhed

Økonomiudvalget

Note: I kolonne 4 er mindreforbrug vist med negativt fortegn, mens merforbrug har positivt
fortegn. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling, der øger det tildelte
budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen
Servicerammen:
Servicerammen er det loft over kommunernes samlede serviceudgifter, som hvert år aftales
mellem regeringen og KL. Rammen omfatter udgifter til den kommunale drift og velfærd, mens
anlægsudgifter og overførselsudgifter ikke indgår.
Den samlede serviceramme fordeles mellem kommunerne i forbindelse med budgetlægningen
med afsæt i KL's vejledende fordeling. Kommunernes vedtagne budgetter udgør herefter deres
individuelle sigtepunkt for aftaleoverholdelse. Hvis kommunernes regnskaber samlet
overskrider servicerammen, kan der blive udløst økonomiske sanktioner. Sanktionerne består
dels af en kollektiv sanktion, som fordeles mellem alle kommuner efter indbyggertal, dels af en
individuel sanktion for de kommuner, der overskrider deres eget sigtepunkt.
Det betydelige udgiftspres på de specialiserede socialområder indebærer, at Rudersdal
Kommunes serviceudgifter forventes at overstige det individuelle sigtepunkt i 2026.
Forvaltningen vurderer aktuelt, at overskridelsen vil udgøre 15-35 mio. kr.
På trods af den forventede overskridelse anbefaler forvaltningen ikke, at der iværksættes

akutte forbrugsbegrænsende tiltag i årets sidste måneder. Vurderingen bygger på flere forhold.
For det første vurderer KL, at kommunerne samlet set vil overholde den aftalte serviceramme i
2026, og at en regnskabssanktion derfor ikke bliver udløst. Forvaltningen vurderer samtidig, at
eventuelle kortsigtede forbrugsbegrænsende tiltag på nuværende tidspunkt vil have begrænset
effekt på årets regnskabsresultat, idet hovedparten af merforbruget kan henføres til allerede
visiterede eller kontraktbundne indsatser.
Dertil kommer, at hovedparten af det kendte udgiftspres allerede er indarbejdet i budget 20272030.
Det bemærkes, at presset på servicerammen ikke kan aflæses direkte af resultatet af
budgetopfølgningen. Budgetopfølgningen omfatter alle driftsudgifter, mens servicerammen
alene vedrører serviceudgifter. Hertil kommer, at overholdelsen af servicerammen vurderes i
forhold til det oprindeligt vedtagne budget, mens budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det
korrigerede budget.
Udvalgets budgetopfølgning
I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2026 for fagudvalgets politikområder,
hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de
indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2026. Dertil beskrives de tillægsbevillinger –
både positive og negative, som vedrører udvalgets område.
Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 16,791 mio.
kr. i 2026 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det
svarer til 1,4 pct. af udvalgets samlede budget.
Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed
Forventet
regnskab 2026

Forventet
Korr. Budget
afvigelse

Tillægsbevilling

Overførselsadgang

Ikke overførselsadgang

Overførselsadgang

Ikke overførselsadgang

Udvalget for Ældre, Omsorg
og Sundhed
Sundhed

Ældre

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 angiver et mindreforbrug, mens et positivt fortegn angiver et
merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte

budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
Politikområde Sundhed
Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 2,023 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en
afvigelse på 0,5 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på
områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.
Overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 0,9 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti
der hovedsageligt kan henføres til følgende:

Forventet merforbrug på Genoptræning Skovbrynet på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes
et merforbrug på døgnrehabilitering vedrørende udgifter til vikarer grundet vakante
stillinger op til fusionen på Hegnsgården, en udbetaling af feriepenge til overflyttede
medarbejdere på ca. 0,4 mio. kr. samt en overførsel fra 2025 på 0,6 mio. kr. Derudover er
det et forventet merforbrug i forhold til et øget behov for træning i eget hjem, som en
konsekvens af reduktionen af midlertidige pladser.
Forventet merforbrug på Hegnsgården på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes et overført
merforbrug fra 2025 på 1,6 mio. kr. på døgnrehabiliteringsafdelingen
Forventet mindreforbrug på konti under Centerledelse på 2,2 mio. kr. der udgør midler fra
fusionen af de midlertidige pladser som er afsat til dække overført merforbrug fra 2025 på
Genoptræning Skovbrynet og Hegnsgården
Forventet mindreforbrug på Sundhed på 0,8 mio. kr. som skyldes et forventet
mindreforbrug på den tværkommunale akutfunktion.

Ikke-overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 1,109 mio. kr. på politikområdets ikkeoverførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

Forventet merforbrug på Hjerneskadepulje 1,6 mio. kr. Merforbruget er et udtryk for en
stigning i den forventede aktivitet baseret på 1. halvår 2026 kombineret med det
realiserede aktivitetsniveau i 2. halvår i regnskabsårene 2024 og 2025.
Forventet mindreforbrug på Vederlagsfri fysioterapi på 0,5 mio. kr., der ses dog en
stigning i udgifter hertil sammenlignet med sidste år, hvorfor der forventes et lavere
mindreforbrug end ved 31.3.
Forventet merforbrug på 0,1 mio. Kr. på Færdigbehandlede og Hospice. Her ses en
betydelig lavere aktivitet sammenlignet med sidste år hvorfor der forventes et lavere

merforbrug end ved 31.3.

Politikområde Ældre
Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 14,768 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til
en afvigelse på 2 pct. Merforbruget skyldes helt overvejende et forventet merforbrug på de
frisatte plejehjem på 12,4 mio. kr. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for
politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.
Overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 11,576 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte
konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

Center for Hjemmepleje og Sygepleje forventer et samlet merforbrug på 2,6 mio.
kr. Centralt forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., der består af modsatrettede
bevægelser, der primært kan tilskrives vakant distriktslederstilling, samt tilbageholdenhed
på øvrig drift. Decentralt forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr., der skyldes et
merforbrug under Distrikt Øresund på 10,1 mio. kr. Merforbruget skyldes overvejende et
overført merforbrug på 2,4 mio. kr. fra 2025, fortsat arbejde med at genoprette trivslen
efter omorganiseringen inkl. betydelige afledte udgifter til vikarer samt udgift til ekstra
ledelse. Derudover forventer Distrikt Holte et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., der skyldes
vakante stillinger samt et lavt forbrug af eksterne vikarer. Distrikt Birkerød forventer et
mindreforbrug på 2,9 mio. kr., bl.a. som følge af vakante stillinger. Det bemærkes, at
hjemmeplejen er overgået til en ny økonomistyringsmodel, hvor distrikterne er
rammestyret baseret på en skønnet aktivitet.
De frisatte plejehjem forventer et samlet merforbrug på 12,4 mio. kr., hvoraf 10,6 mio. kr.
er overført fra 2025. Plejehjemmene forventer derfor, under ét, at øge underskuddet med
1,8 mio. kr. i 2026. Merforbruget er siden budgetopfølgningen 31.3 øget med 4,1 mio. kr.
og kan primært henføres til særlige genopretningsudgifter på Bistrupvang, som primært
forventes at knytte sig til 2026. I 2026 er der mulighed for at imødegå en del af det
merforbrug som plejehjemmene lægger til i 2026 med tilførsel af midler fra ældrepuljen.
Der er indregnet ca. 3 mio. kr. i resultatet for de frisatte plejehjem.
Bistrupvang forventer at øge deres underskud med 2,3 mio.kr., der primært kan henføres
til lederskifte og iværksættelse af tiltag for bl.a. at styrke det faglige niveau.
Birkerød Park forventer at øge deres underskud med 1,2 mio. kr. hvilket primært skyldes
langtidssygemeldinger samt øget brug af vikarer over sommeren.
Frydenholm forventer at øge deres underskud med 0,7 mio. kr. der primært skyldes flere
borgere på demensafsnittet Æblehaven med særligt komplekse behov, der kræver øget
bemanding.
Plejecenter Rude Skov forventer at øge deres underskud med 0,6 mio. kr. der skyldes
flere borgere med særligt komplekse behov, der kræver øget bemanding samt en
udfordring med vakante stillinger, der dækkes med vikarer.
Sjælsø forventer at komme ud af 2026 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
Mindreforbruget kan primært kan henføres til, at der som følge af forsinkelser i byggeriet
på Sjælsø, ikke er ansat medarbejdere i det omfang som oprindeligt var planlagt. Der

forventes en tilsvarende mindre indtægt på salg af servicepakker under Sjælsø uden
overførselsadgang.
Fællesdrift Sundhed og Forebyggelse, forventer et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
som består af modsatrettede bevægelser, der primært kan tilskrives et merforbrug på
Fælles IT-drift med 1,4 mio. kr. der kan henføres til lovgivning (NSIS) om at eksterne
vikarer skal i brugeradministration-systemet, afregning til andre offentlige systemer, samt
udgifter til SOSU elevhåndtering-system. Modsat forventes der et mindreforbrug på 2,6
mio. kr. under Puljer og Projekter, der primært kan henføres til ældrepuljemidler, der
endnu ikke er fuldt udmøntet. Derudover et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under
Udviklingsmidler der skyldes forskydning i projektet om kompetenceløft af plejepersonale.

Ikke-overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 3,191 mio. kr. på politikområdets ikkeoverførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. på borgerrettede indsatser (myndighedskøb),
Ældre. Kontoen skal ses i sammenhæng med den tilsvarende konto med
overførselsadgang, hvilket samlet giver et forventet netto-merforbrug på 1,7 mio. kr.
Merforbruget kan henføres til en stigning i køb af plejecenterpladser på 2,2 mio. kr., øget
afregning til kommunal og privat hjemmeplejeleverandører på baggrund af en højere
aktivitet end ventet pr 31/3, en øget tilgang af privat udpegede hjælpere og plejevederlag
på 2,7 mio. kr. Omvendt er forventningerne til håndtering af særlige enkeltsager (fastvagt)
nedjusteret med 0,2 mio. kr. til i alt 4,7 mio. kr. Merforbruget ved denne budgetopfølgning
skal ses i lyset af, at der blev lagt 7,6 mio. kr. i kassen ved 31.3. Det bemærkes, at der er
usikkerhed forbundet med Sundhedsreformen og den løbende overgang fra midlertidige
ophold og omlægning af pladser, som kan medføre lejetab og reducerede indtægter fra
servicepakker.
Frisatte plejehjem forventer en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Dette kan overvejende
henføres til, at der som følge af forsinkelser i byggeriet på Sjælsø, forventes
mindreindtægter på salg af servicepakker, der modsvares af et forventet tilsvarende
mindreforbrug under Sjælsø med overførselsadgang.
Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på elever, der bygger på en konservativ
forventning til udviklingen i resten af året. Det er generelt svært at prognosticere
udgifterne til elever, da tilgang og afgang af eleverne ændrer sig meget fra år til år og
måned til måned. Forvaltningen har udarbejdet et nyt prognoseværktøj på området for at
understøtte en bedre styring af økonomien på området.

Nye regler for afregning af merarbejde for deltidsansatte
Det bemærkes, at der er indført nye regler for merarbejde for deltidsansatte med virkning fra 1.
april 2026 i forlængelse af den såkaldte deltidsdom. Deltidsdommen har i sig selv

tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at medarbejdere, der har fået udbetalt merarbejde de
seneste 5 år skal kompenseres for forskellen mellem det udbetalte merarbejde og udgiften hvis
det havde været udbetalt som overarbejde (hovedreglen er at merudgiften er ca. 36 pct.). Den
bagudrettede kompensation vil ikke belaste institutionernes økonomi, men håndteres centralt
af kommunekassen og vil også blive et emne i de kommende økonomiaftale mellem
regeringen og KL.
Fremadrettet og gældende fra 1. april i år, er alt arbejde ud over den ansattes normale timetal
afregnet som overarbejde frem for tidligere merarbejde, hvilket alt andet lige medfører
merudgifter for de institutioner, der kan have svært ved at tilpasse vagtplanlægning mv. til dette
forhold. Dette forhold er der taget højde for i OK26-aftalen. Denne merudgift er således
indarbejdet i pris- og lønopskrivningen af institutionernes budgetter fra 2027 og frem. I
Budgettet er der dog afsat en mindre pulje i 2026 og 2027 (hhv. 1,8 og 0,7 mio. kr.) til at
håndtere merudgifterne indtil kompensationen via PL-opskrivningen er fuldt indfaset.
Forvaltningen vil fordele midlerne forholdsmæssigt til de institutioner, der har døgnbemanding
(dvs. hjemmepleje, plejehjem, botilbud og lign.).
Fordeling af Ældrepuljemidler
I forbindelse med budgetopfølgningen er der sket en fordeling af de budgetmidler (kvalitetsløft
og bloktilskudsmidler), der blev overført til området i forbindelse med sagen vedrørende de
budgettekniske rettelser behandlet på juni-møderne. Der er taget højde for fordelingen af
midlerne i det samlede resultat for området.
3 mio. kr. af budgetmidlerne er blevet fordelt lige mellem de frisatte plejehjem og Lions Park
Søllerød baseret på deres vægtede pladser. Sjælsø plejehjem, der i forvejen har haft lidt færre
pladser åbne end forudsat i året forventes på den baggrund at gå i balance og har derfor ikke
fået del i ovenstående midler. Der er desuden reserveret 2,2 mio. kr. til inventar som alle
plejehjem kan søge at få del i. Udover ovenstående har der også enkelte steder været behov
for at tildele midler til dækning af faglig genopretning. Dette gælder for Bistrupvang, Rude skov
samt hjemmeplejen distrikt Øresund der samlet har fået tildelt 2,2 mio. kr. Endelig indstilles det
med denne sag, at der udmøntes 2,7 mio. kr. til dækning af merforbrug på sekretariatet,
rådgivning og visitation samt stigende udgifter til IT-fagsystemer på området. Heraf vedrører
1,3 mio. kr. udgifter på politikområde Administration.
Udvalgets tillægsbevillinger
På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2026, foreslås det,
at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne
fremgår også af tabel 3.
Politikområde Sundhed
Ingen tillægsbevillinger.
Politikområde Ældre
Det foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 1,476 mio. kr. til politikområdet.
Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange.
På de overførselsbelagte konti foreslås der samlet en negativ tillægsbevilling på 2,550 mio. kr.,
dels vedrørende mindreforbruget på Sjælsø på 1,3 mio. kr. som følge af forsinket byggeri og
dels vedrørende flytningen af ældrepuljemidler på 1,3 mio. kr. til politikområde Administration.

På de ikke-overførselsbelagte konti foreslås der en positiv tillægsbevilling på 1,074 mio. kr.,
dels som følge af de afledte mindreindtægter på 1,3 mio. kr. på salg af servicepakker på
Sjælsø på grund af forsinket byggeri og dels som følge af et modsatrettet lille mindreforbrug på
0,2 mio. kr. på boligstøtte.
Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede
nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.
Direktionen foreslår indstillet at politikområde Ældre ydes en negativ tillægsbevilling på
1,476 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen.