Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 31. maj 2026

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen og Økonomichefen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes

Beslutning

Godkendt.
Kasper Haagen Jensen (A) deltager i stedet for Lars Faarup (A).

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj
2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for bevilling 81 Natur og Miljø.

Samlet driftsresultat for bevillingen
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse**

Skove

Vandløb

Naturforvaltning

Skadedyrsbekæmpelse 0

Klimaindsats

Serviceudgifter
i alt

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem
korrigeret budget og forventet regnskab

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget består af tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og
overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses her.
Mindre andel af midler fra forligsaftale forventes først afholdt i 2027
Teknik- og Miljøafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på bevillingen 81
Natur og Miljø. På baggrund af gennemgangen er det forventningen, at regnskabet for 2026 vil
fremvise et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes, at der er en andel af de tilbageværende
kompensationsmidler, som Silkeborg Kommune modtog ifm. forligsaftalen med AP
Ejendomme for fældede træer ved Søtorvet-Remstrup Å, der først forventes anvendt i 2027.
En stor andel af kompensationsmidlerne (1,220 mio. kr.) blev i forbindelse med
overførselssagen mellem 2025 og 2026 overført til bevilling 25 Veje (anlæg), hvor de anvendes
til at skabe optimale forhold for ny vejbeplantning ved forlægning af Christian 8.s Vej og til en
grøn forbindelse mellem Silkeborg Station og midtbyen via Estrupsgade til Skoletorvet og
gågaderne.
På den øvrige del af bevillingen forventes der et resultat i balance (balance mellem forventet
forbrug og budget).

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger
Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der
foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem
bevillinger) godkendes af Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den
enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.
En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes her.