Godkendelse af Midttrafiks budgetforslag 2027 for Silkeborg Kommune

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Vej- og Trafikudvalget,
at antallet af forventede Flexture forhøjes med 800 ture til i alt 8.500 ture
at Midttrafiks budgetforslag 2027 i øvrigt godkendes.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at budgetrammen for bevilling 24 Kollektiv trafik udgør 52.927.000 kr. i
2027 i det budgetforslag, som byrådet har 1. behandlet på byrådsmødet d. 25. august 2026.
På baggrund af Midttrafiks budgetforslag for 2027 forventes der således et merforbrug på ca.
1,1 mio. kr. i 2027, når Midttrafiks budgetforslag sammenholdes med budgetrammen for
bevilling 24 Kollektiv trafik i budgetforslaget for 2027-2030.

Budgetrammen for bevilling 24 Kollektiv trafik og Midttrafiks budgetforslag er sammenholdt i
nedenstående tabel:
Budget i 1.000 kr.

Bevilling 24 Kollektiv trafik, budgetforslag til 1. behandling

Bestillerbidrag til Midttrafik

Egne udgifter*

I alt (netto)

* Ud over udgifter til Midttrafik bliver der afholdt en række øvrige driftsudgifter på bevilling 24,
Kollektiv trafik. Det drejer sig bl.a. om udgifter vedr. realtid, tryk af køreplantavler, annoncer,
information og lign.

Bestillerbidraget til Midttrafik foreslås øget med 800 ekstra Flexture, hvilket vil medføre en øget
udgift på ca. 112.000 kr. i forhold til Midttrafiks nuværende budgetforslag og det samlede
merforbrug, vil derfor lande på ca. 1,185 mio. kr. for budgetåret 2027.

Brændstofkompensation fra Staten
Staten har meldt ud, at man for perioden marts – december 2026 vil yde en
brændstofkompensation, for at undgå at regioner og kommuner skærer ned på kørslen, som
det skete i 2022, hvor brændstofpriserne også steg kraftigt.
Midttrafik oplyser, at kompensationen til Silkeborg forventes at udgøre ca. 0,9 mio. kr. for

perioden marts – december 2026.

På baggrund af seneste budgetopfølgning pr. 31. maj er der en forventning om, at regnskabet
for 2026 vil fremvise et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr.
Midttrafik oplyser, at priserne på diesel og gas er opadgående, så acontobetalingen til
Midttrafik i 2026 er for lav. Kompensationen fra Staten på ca. 0,9 mio. kr. afhjælper de stigende
brændstofudgifter. Med disse forudsætninger, betyder det, at mindreforbruget reduceres til 1,3
mio. kr. i 2026.
Ved overførsel af det forventede mindreforbrug i 2026 til 2027 er der en forventning om, at
Midttrafiks budgetforslag for 2027 og det øgede antal Flexture kan afholdes indenfor den
samlede ramme på bevilling 24 Kollektiv trafik.
Bybuskørslen i Silkeborg Kommune er netop nu i udbud med igangsætning fra sommeren
2028. Midttrafik indgår kontrakt primo 2027, hvorefter vi kender den fremtidige kontraktbetaling
for bybusserne.
Ved den årlige køreplanlægning har Silkeborg Kommune mulighed for at tilpasse
serviceniveauet for den kollektive trafik.

Beslutning

Godkendt
Udvalget ønsker fokus på rettidighed, samt bedre kommunikation vedr. flextrafik,
driftsforstyrrelser m.v.
Peter Baggerman (A) deltog i stedet for Lars Faarup (A).

Beskrivelse af sagen
Midttrafik sender forslag til budget 2027 i høring. Budgetforslaget er godkendt af Midttrafiks
bestyrelse 25. juni 2026. Høringsfristen er 30. oktober 2026. Endeligt budget 2027 bliver
godkendt på Midttrafiks bestyrelsesmøde 11. december 2026.
Budgetforslaget omfatter den buskørsel, som er bestilt (bybusser, lokalruter og tilkøb på
regionale ruter).
Budgetforslaget omfatter også Flextrafik, udgifter til trafikselskabets administration, drifts- og
billetsystemer (Bus IT og Rejsekort) og andre fællesudgifter.

Bemærkninger til udvalgte budgetposter;
Letbanesekretariatet dækker over Silkeborg Kommunes deltagelse i Letbanesamarbejdet,
herunder højklasset kollektiv trafik i Østjylland.

Busdrift
Passagerindtægter fordeles mellem bestillerne efter en datadreven indtægtsfordelingsmodel.
Efter udfasning af Midttrafik app og overgang til Rejsekort app og Rejsebillet, kan indtægter nu
direkte henføres til de enkelte bestillere.
I 2025 blev en del lokalruter hjemtaget fra Midttrafik og disse ruter er overgået til kommunale
skolebusser og bliver varetaget af Skoleafdelingen. Det betyder, at Skoleafdelingen ikke
længere køber skolekort, som tidligere udgjorde en indtægt på bevilling 24.
På baggrund af Regnskab 2025 og ovenstående forhold har Midttrafik nedjusteret indtægterne
med ca. 2,4 mio. kr. fra B2026 til BF2027.
Operatørudgifter (ruteudgifter incl. indeksfremskrivning) skønner Midttrafik til at være 1,3 mio.
kr. højere end i B2026. Dette skyldes bl.a de driftsudvidelser, som er iværksat fra
køreplanskiftet i juni 2026 samt en stigning i indeks.

Skift i grundindeks
Trafikselskaberne og brancheorganisationerne har løbende udviklet omkostningsindekset, så
de bedre afspejler entreprenørernes faktiske udgifter til løn, brændstof, energi, vedligeholdelse
mv. Indekserne anvendes som grundlag for kontraktregulering.
Overgangen til SBLON var oprindeligt aftalt til skulle slå igennem fra marts 2025 for Vestindeksene, men på baggrund af en analyse fra PWC, der fastslog at der er kontrakter, hvor
udviklingen i de faktiske lønomkostninger ikke i tilstrækkelig grad er afspejlet i den historiske
indeksregulering.
Midttrafiks bestyrelse har godkendt en ændring af afregningsindekset på grundlag af
ovenstående, så det nye indeks træder i kraft fra juni 2023 i stedet for fra marts 2025.
Merudgiften for Silkeborg Kommune udgør 396.000 kr. Samtidig har bestyrelsen sagt nej til at
overgå til et helt nyt indeks DALON, som Movia er gået over på, dette ville have betydet en
endnu større omkostning for Midttrafiks bestillere.

Flextrafik
Budgettet tager udgangspunkt i Midttrafiks forventede regnskab 1. kvartal 2026, som viser en
stigning i turantallet i forhold til B2026.
I Flextrafikken udgør udgiften til Midttrafiks administration 40 kr. pr. tur. For handicapkørsel
udgør udgiften 87 kr. pr. tur.

Flextur
Udviklingen i antallet af ture i 2026, gør at Midttrafik skønner, at antallet af ture skal sættes op
med 200 stk. i forhold til 2026, svarende til 7.700 ture i 2027.

Silkeborg Kommune har vedtaget at indføre flere Flextursknudepunkter fra januar 2027, derfor
må vi forvente, at antallet af ture vil stige yderligere.
Teknik- og Miljøafdelingen anbefaler, at antal ture bør hæves med yderligere 800 stk. = 8.500
ture i alt.

Handicapkørsel
Antallet af ture forventes at falde med 1.000 ture fra B2026 til BF2027. Det betyder, at den
samlede udgift falder med 0,4 mio. kr.
Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at faldet skyldes, at kunder er flyttet over i Flextur.
En
handicaptur koster 5 kr./km, minimum 46 kr. Hvis kunden i stedet rejser til eller fra et Flexturknudepunkt koster turen 3 kr./km, minimum 25 kr.

DART
DART er et projekt ved Flex Danmark, der har til formål at erstatte det nuværende

planlægningssystem for flextrafik. DART skal finansieres af bestillerne ud fra en fast
fordelingsnøgle. Fordelingen er baseret efter andel af realiserede ture i flextrafikken i 2025.
Udgiften udgør 155.000 kr. i 2027 stigende til 632.000 kr. i 2030.
Teknik- og Miljøafdelingen skal finansiere 60 % af udgifterne. De resterende 40 % skal
finansieres af en anden bevilling i kommunen, som administrer den kommunale kørsel.

------Se samlet budgetforslag 2027 samt budgetforslag for Flextrafik i bilag.