Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 25 Veje pr. 30. september 2026

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen og den konstituerede økonomichef indstiller til Plan-, Vej- og
Trafikudvalget,
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes
at bevillingsflytninger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i
Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30.
september 2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for driften på
bevilling 25 Veje.
Budgetopfølgningen for anlægsprojekterne under bevilling 25 Veje behandles i et særskilt
dagsordenspunkt på samme dagsorden, hvor budgetopfølgningen for de samlede
anlægsprojekter under Plan-, Vej- og Trafikudvalget behandles samlet.

Samlet driftsresultat for bevillingen
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse**

Parkering

Infrastruktur

Vintertjeneste

Fælles

Serviceudgifter
i alt

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem
korrigeret budget og forventet regnskab
Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget består af tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og
overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses her.
Teknik- og Miljøafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på driften for
bevilling 25 Veje. På baggrund af gennemgangen er det forventningen, at regnskabet for 2026
vil fremvise et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Merforbrug på vintertjenesten som følge af høje udgifter i årets første
måneder
Udgifterne til vintertjeneste har på nuværende tidspunkt været højere end i samme periode i
2025. Ultimo september er der således afholdt udgifter for ca. 20,9 mio. kr., svarende til ca. 80
% af det samlede budget til vintertjenesten. Med udgangspunkt i de aktuelle forbrugstal, og en
antagelse om en normal vinter i slutningen af året, er det derfor forventningen, at regnskabet
på vintertjenesten vil fremvise et merforbrug på 2,5 mio. kr.
Denne forventning er dog behæftet med en del usikkerhed og afhænger i høj grad af de
vejrmæssige forhold i årets sidste måneder.

Parkeringsområdet i balance som følge af midlertidig bevilling
Indtægterne på det samlede parkeringsområde er pr. 30. september 2026 ca. 0,3 mio. kr.
lavere end på samme tidspunkt sidste år og forventes derfor på nuværende tidspunkt at blive
lavere end i regnskab 2025. Det samlede regnskab for parkeringsområdet i 2025 fremviste i
den forbindelse et mindreforbrug på ca. 0,340 mio. kr.
På trods af de lavere indtægter pr. 30. september er det derfor fortsat forventningen, at det
samlede parkeringsområde fremviser et resultat i balance for 2026, som følge af den
midlertidige budgettilførsel på 2,500 mio. kr. i både 2025 og 2026, som byrådet bevilgede på
byrådsmødet i marts 2025.
I forbindelse med budgettilførslen besluttede byrådet samtidig, at der skulle følges op på
budgetbalancen i forbindelse med regnskab 2025 og 2026, og at eventuelle mer- og
mindreforbrug på parkeringsområdet efter budgettilførslen skulle afregnes over kassen. Som
følge heraf blev mindreforbruget på 0,340 mio. kr. i 2025 tilført kassen.
På den øvrige del af vejdriften, der bl.a. omfatter udgifter til belægninger, vejbelysning,
afvanding og renhold forventes der ligeledes budgetoverholdelse i 2026.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger
Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der
foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem

bevillinger) godkendes af Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den
enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.
En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes her.
De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:
Fodgængerfelt, Udvikling af Havnen

0,250 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede 18. august 2026 at igangsætte en række handlinger i
havneområdet. En af handlingerne vedrører etablering af et fodgængerfelt over Langebro ved
Slusekiosken. I den forbindelse flyttes der 0,250 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter
til bevilling 25 Veje.