Orientering om Trafikplan 2021 for Kollektiv Trafik i Silkeborg Kommune

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Vej- og Trafikudvalget,
at orienteringen om Trafikplan 2021 tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen
I 2019 nedlagde Region Midtjylland en del regionale busruter, som blandt andet betjente
Silkeborg Kommune. Det betød, at Silkeborg Kommune skulle etablere lokale løsninger, hvis
disse byer og områder fortsat skulle betjenes.
Plan- og Vejudvalget igangsatte i foråret 2019 en analyse for blandt andet at undersøge om
sammenlignelige bysamfund havde nogenlunde samme service med kollektiv trafik samt for at
finde løsninger, som kunne dække de behov, som nedlæggelsen af regionale ruter, havde
efterladt.
Analysearbejdet og 2 politiske temamøder resulterede i et oplæg til servicemål, som Plan- og
Vejudvalget besluttede 8. juni 2020 (vedhæftet).

Trafikplan 2021
Indholdet i Trafikplan 2021 er kort beskrevet i det følgende.
1. Servicemål for minimumsbetjening af byer med over 200 indbyggere:
Antal ture med bus eller flexbus
By størrelse

Hverdage

Lørdage

Søndage

* Skoledage – aftale om betjening af uddannelsessøgende er fortsat gældende.

Analysen viste, at nogle byer havde flere ture end servicemålet, mens andre byer havde færre
ture. På baggrund af analysen blev det besluttet at udvide og reducere i den kollektive trafik, så
blandt andet Sorring, Them og Bryrup kunne betjenes i henhold til servicemålene.
Byer med 200-499 indbyggere betjenes kun på skoledage. Bemærkningen om aftale med
betjening af uddannelsessøgende handler om, at Vej- og Trafikudvalget i 2017 indførte et
bevillingsmål; ”En elev i ungdomsuddannelse anses for at være betjent, hvis der er kollektiv
trafik indenfor en afstand på 4 km fra bopæl, og hvis transporttiden ikke overstiger 1 time hver
vej”.

2. Ture med få kunder
Plan- og Vejudvalget besluttede at ture med under 2 kunder i gennemsnit på skoledage og ture
med under 5 kunder på øvrige dage skulle omlægges til Flexbus eller helt nedlægges.
Flexbus er ture i køreplanen med afgangstider. Flexbus skal bestilles 1 time før afgang og
kører fra stoppested til stoppested, men turen udføres kun, hvis den er bestilt. Kunden betaler
samme billetpris som for en tur i bussen.

3. Plustur
Plan- og Vejudvalget besluttede, at Plustur skulle indføres fra 2021. Der blev oprettet 7 Plusturknudepunkter, så det blev muligt for borgere at komme fra en adresse i landområde til et
skiftested, som er betjent med kollektiv trafik.
Plustur tilbydes og bestilles via Rejseplanen. Hvis kunden ikke har en gyldig busbillet, som
dækker strækningen, så betales en takst på 25 kr./tur. Alle kunder med et ungdomskort og
pensionist kan gratis bestille Plustur, som den første eller sidste del rejsen med kollektiv trafik.
I bevillingsmål for uddannelsessøgendes transport blev tilføjet ”For områder med længere
transport henvises til Plustur. Plustur bestilles på Rejseplanen mellem en adresse og et
knudepunkt i forbindelse med en bus- eller togrejse. Elever med Ungdomskort skal ikke betale
yderligere for Plusturen”.

4. Trafikknudepunkter
Kjellerup, Them og Voel blev i ”Kommuneplan 2021” udpeget til trafikknudepunkter.
Intentionerne var at samle indkøbsfaciliteter, parkering, ventefaciliteter m.v. i tæt nærhed med
den kollektive trafik, hvor de regionale ruter havde en god betjening.
Siden 2021 har disse 3 steder været plustur-knudepunkter, og siden 2025 også været Flexturknudepunkter.
Stoppestedsfaciliteterne er opgraderede med blandt andet nye læskærme, bænke,
cykelparkering og realtidsinformation.

Buskørslen og flexbus er indarbejdet i den kollektive trafik betjening i forhold til de besluttede
målsætninger i 2021.

Væsentlige beslutninger siden Trafikplan 2021
Udbrud af krig i Ukraine i 2022 fik brændstofpriser og inflationen til at stige – især blev prisen
på gas ramt af forhøjelser. Plan- og Vejudvalget besluttede at reducere i kørslen for 10 mio. kr.
på både lokale ruter og bybuslinjer for at overholde bevillingen for den kollektive trafik.
Ved køreplanskiftet i 2023 blev den kollektive trafik reduceret med ca. 15.000 timer, hvoraf
hovedparten var reduktion i bybuskørslen. Kørslen på lokale ruter blev også reduceret og
servicemål for minimumsbetjening af byer blev ikke længere opretholdt.
I løbet af 2023 normaliserede brændstofpriser, inflation m.v. sig således, at indekstallene kom
nogenlunde på samme niveau som før krisen i 2022.
I 2024 blev bybussen til Industriområdet genetableret og frekvensen øget på nogle af
bybuslinjerne. Derudover blev der genindsat kørsel på lokale ruter, så minimumsbetjeningen
blev opfyldt. – i alt blev der genindsat kørsel med ca. 5.000 timer.
Fra køreplanskiftet i 2026 blev Linje 11 forlænget til Eriksborg, som en midlertidig løsning indtil
vejene i området bliver anlagt. Derudover blev der indsat mere kørsel på skolefridage, så alle
bybuslinjer har én bus hver time – i alt blev bybuskørslen øget med 2.300 timer.
I forhold til den gennemførte besparelse i 2023 er knap halvdelen af kørslen siden blevet
genindsat.

I maj 2023 besluttede Plan- og Vejudvalget at igangsætte en proces for nedlæggelse af mindre
lokale ruter. Kørslen på de mindste lokale ruter var hovedsagelig tilrettelagt efter ringetiderne
på skolerne og kun i nogen grad koordineret med regionale ruter. Ruterne havde meget få
passagerer ud over elever til/fra skolerne.
Analysen resulterede i, at Plan- og Vejudvalget besluttede at nedlægge de 8 mindste lokale
ruter i Gjern og Them området i 2024. Året efter blev 2 ruter mellem Kjellerup og Ans nedlagt
sammen med ruten omkring Kragelund-Frederiksdal.
Beslutningen betød, at Skoleafdelingen fremadrettet skulle tilrettelægge den nødvendige
skolebuskørsel - dette betød færre ture og mindre udgifter. Denne beslutning var i
overensstemmelse med servicemålet om at ture med få kunder, skal nedlægges eller
omlægges til Flexbus. Der blev overført midler fra bevilling 24 til skoleafdelingens kørselskonto.

I 2025 indførtes Flextur-knudepunkter ved de 7 Plustur-knudepunkter. De er placeret i Ans,
Bryrup, Kjellerup, Laven, Skægkær, Them og Voel. Disse har nu fungeret i lidt over et år, så
Midttrafiks statistik kan så småt vise nogle tendenser.
Ved større ændringer i den kollektive trafik går der nogen tid, før kunderne har taget de nye
muligheder til sig. Midttrafik oplyser, at det normalt tager 2 år, før man kan se effekten af tiltag.

Dog mistes passagerer omgående, når buskørsel nedlægges – her finder kunder alternative
løsninger som køb af bil, cykel, gang, Flextur eller samkørsel.

Kommende tiltag fra 2027
1. Flere Flextur-knudepunkter
Plan-, Vej- og Trafikudvalget har besluttet at øge antallet af Flextur-knudepunkter fra 7 stk. til i
alt 24 stk. fra januar 2027. Samtidig skal byzonen for Flextur udvides til at omfatte oplandsbyer,
som er betjent med bybusser.
Teknik- og Miljøafdelingen har haft forslag til placering af de kommende Flextur-knudepunkter
sendt i høring hos samtlige lokalråd, Seniorråd og Handicapråd, så lokale ønsker og hensyn
kan indgå.
Fra januar 2027 vil Teknik- og Miljøafdelingen igen markedsføre Flextur – herunder med særlig
fokus på Flextur-knudepunkter, som betyder billig transport for borgerne. I samarbejde med
Ældresagen har Silkeborg Kommune afholdt et arrangement med fokus på, at seniorer lærer at
bruge den kollektive trafik. Der var stor opbakning, og det bliver fulgt op med flere cafémøder.
De 7 første Flextur-knudepunkter blev etableret pr. 1. juli 2025. I det første år er antallet af
Flexture steget med ca. 1.300 ture og 175.000 kr. (ca. 25%) i forhold til før oprettelsen af
knudepunkter. Det er Midttrafiks erfaring, at benyttelsen af Flextur stiger i takt med kendskabet
til ordningen. Midttrafik har vurderet, at de 7 knudepunkter vil medføre en merudgift på 0,4 mio.
kr. i budget 2026. (se beslutning af Flextur-knudepunkter)
I takt med at flere borgere bestiller Flextur i stedet for at bruge busserne, vurderer Teknik- og
Miljøafdelingen, at der er risiko for, at den regionale busbetjening bliver reduceret. Den samme
vurdering ved spørgsmål om etablering af bybusbetjening på de regionale strækninger (link til
sag om Grauballe).
I vedhæftede notat er redegjort for kørselsomfang og takster for buskørsel og Flextur, og der er
eksempler på rejserelationer, hvor Flextur fra et knudepunkt er billigere end en busbillet på
samme strækning. Herudover indeholder notatet oplysninger om brug af Flextur før og efter
etablering af Flextur-knudepunkter.

2. Mobilitetsplaner og puljer til forsøg
Midttrafik har igangsat arbejdet med Mobilitetsplan for 2027-2030, som kommer til at sætte
rammerne for den fremtidige planlægning af den kollektive trafik i Region Midtjylland.
Silkeborg Byråd har indgået Budgetaftale for 2027, hvor Plan-, Vej- og Trafikudvalget vil
arbejde med flere knudepunkter med henblik på at styrke det kollektive trafiktilbud i
landdistrikterne og styrkelse af flextur. Desuden ønskes, at Silkeborg Kommune søger Statens
pulje på 100 mio. kr. til kollektiv transport i landdistrikterne.
Regeringen har afsat 100 mio. kr. til en ny Pulje til mobilitet i landdistrikter. Puljemidlerne er
fordelt mellem trafikselskaberne i Danmark, og Midttrafik har modtaget ca. 22 mio. kr.
Det er Midttrafiks bestyrelse, som skal beslutte, hvordan midlerne skal anvendes. Midttrafiks
oplæg af 20-10-2026 vedhæftes.

Silkeborg Kommune skal sende forslag til Midttrafik senest 16-11-2026. Et forslag kan for
eksempel være etablering af en Flexbus rute mellem Viborg-Ans-Fårvang-Hammel med høj
frekvens – f.eks. ½-time drift.

3. Udbud af bybuskørslen i Silkeborg
Plan-, Vej- og Trafikudvalget besluttede på møde 3. februar 2026, at Midttrafik skal udbyde
bybuskørslen i Silkeborg med 49.000 timer og 17 elbusser. Dette betyder, at antallet af
køreplantimer øges med 2.000 timer og én bus i forhold til det nuværende – dette for at betjene
Eriksborg, når de nye veje er etableret i området.
Bybuskørslen kom i offentligt udbud i juli måned, og der er tilbudsfrist i december 2026.
Midttrafiks bestyrelse forventes at tildele kontrakten til et busselskab i løbet af 1. kvartal 2027.
Derefter bliver Silkeborg Kommune orienteret om kontraktpriser m.v.
Den nye 10-årige kontrakt starter ved køreplanskiftet i sommeren 2028.

Økonomiske forhold
Bevilling 24 afholder alle udgifter til den kollektive trafik i Silkeborg Kommune. Midttrafiks
budget for 2027 blev behandlet på møde 6. oktober 2026 (link til sagen)
De nye udbudspriser for bybuskørslen skal indregnes i Budget 2028, herunder udvidelse af
bybuskørslen til Eriksborg. Etablering af de 17 nye Flextur-knudepunkter i 2027 vil betyde øget
brug af Flextur. Dette skal indregnes i budget 2028.
Midttrafiks kontrakter med busvognmænd indeholder vilkår for reduktioner i kørselsomfang
samt bod i forbindelse med, at ture ikke bliver udført som planlagt.

14. Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 24 Kollektiv trafik pr.
30. september 2026

Teknik- og Miljøchefen og den konstituerede økonomichef indstiller til Plan-, Vej- og
Trafikudvalget,
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes.

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30.
september 2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for driften på
bevilling 24 Kollektiv trafik.

Samlet driftsresultat for bevillingen
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse

Busdrift

Flextrafik

Øvrige

Serviceudgifter i
alt

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget består af tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og
overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses her.

Teknik- og Miljøafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på bevilling 24
Kollektiv trafik. På baggrund af gennemgangen er det forventningen, at regnskabet for 2026 vil
fremvise et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på denne
budgetopfølgning er dermed på linje med forventningen fra den seneste budgetopfølgning pr.
Det forventede mindreforbrug i 2026 skal ses i sammenhæng med en overførsel fra 2025 på
ca. 2,3 mio. kr.
På seneste udvalgsmøde d. 6. oktober godkendte Plan-, Vej- og Trafikudvalget Midttrafiks
budgetforslag for 2027, og som en del af budgetforslaget blev antallet af flexture forhøjet med
800 ture.
En større andel af mindreforbruget fra 2026 forventes derfor disponeret i 2027, hvor der på
baggrund af Midttrafiks budgetforslag for 2027 forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Stigende omkostningsindeks på gas og diesel i 2026
Udviklingen i omkostningsindeks har stor betydning for udgifterne til den kollektive trafik, og
omkostningsindeksene på både gas og diesel er siden årets begyndelse steget betydeligt.
Regeringen har som følge af kommunernes merudgifter til brændstof i både bus- og
flextrafikken besluttet at yde kompensation for de ekstra brændstofudgifter i perioden fra marts
2026 til december 2026. På nuværende tidspunkt skønnes Silkeborg Kommune at modtage ca.
0,9 mio. kr. i statslig brændstofkompensation i 2026.

Forudsætning om endelig afregning med Midttrafik i 2026
På nuværende tidspunkt er det forventningen, at Silkeborg Kommune bliver efterreguleret ca.
1,5 mio. kr. ift. det budget, som Midttrafik har vedtaget for 2026. Efterreguleringen skyldes,
udover de stigende omkostningsindeks for gas og diesel, lavere passagerindtægter. Beløbet er
opgjort inklusive den skønnede statslige brændstofkompensation.
De lavere passagerindtægter skyldes en kombination af flere forhold. Den væsentligste årsag
er overgangen til den nye Rejsekort-app, der har givet Midttrafik et mere præcist datagrundlag
for fordelingen af passagerindtægterne mellem kommunerne og Region Midtjylland. Den
opdaterede fordelingsmodel har medført lavere indtægter for Silkeborg Kommune. Derudover
har overgangen til Rejsekort-appen også medført, at mange rejser er blevet billigere.
Herudover kan en mindre andel af de lavere passerindtægter henføres til et mindre fald i
passagerantallet i Silkeborg Kommune for 1. halvår 2026 sammenlignet med samme periode i
Efter gældende praksis afregnes denne regulering først medio året efter regnskabsårets
afslutning. Silkeborg Kommune har imidlertid sammen med 14 øvrige kommuner anmodet
Midttrafik om at ændre den nuværende afregningspraksis, så reguleringerne i højere grad kan
henføres til det regnskabsår, de vedrører.
En central forudsætning for det forventede mindreforbrug på 2,1 mio. kr. er derfor, at Silkeborg
Kommune får mulighed for at foretage den endelige afregning med Midttrafik vedr. 2026 i
regnskab 2026.

Hvis dette ikke imødekommes, vil mindreforbruget i regnskab 2026 blive tilsvarende højere, da
udgiften først vil blive afregnet i 2027.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger
Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der
foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem
bevillinger) godkendes af Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den
enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.
En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes her.