Budget 2027-2030 - Drøftelse af input til budgetforhandlinger (D)

Sagsfremstilling

Budget 2027-2030 – Status på arbejdet med budgettet (D)

Kompetence
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter administrationens opsamling på det igangværende
budgetarbejde med henblik på muligheder for omprioriteringer, behov for analyser samt mulige
tiltag på områder med budgetudfordringer.

Indstilling

Den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,
1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget drøfter tematikker og opmærksomhedspunkter til
budgetforhandlingerne.

Sagens indhold
Byrådet besluttede på deres møde i februar, at de stående udvalg skal inddrages mere aktivt i
de politiske drøftelser forud for budgetforhandlingerne om Budget 2027-2030. Derfor er der i
tidsplanen for budgetprocessen indlagt budgetmøder i udvalgene i maj og juni.
Drøftelserne tager afsæt i forårets intromøder i udvalgene, forventet regnskab 2026 behandlet
på møde i april, samt præsentationerne fra budgetseminaret den 23. og 24. april.
I præsentationen på budgetseminaret blev der præsenteret en samlet opsamling på

udfordringer, behov for analyser, nye politikker/strategier samt temaer og handlemuligheder.
Præsentationen kan ses i bilag 1 til sagen.
Udvalget skal drøfte og prioritere hvilke temaer, der skal indgå i de kommende
budgetforhandlinger, herunder eventuelle prioriterings- og handlemuligheder, der skal
analyseres nærmere. Analyserne gennemføres med henblik på at indgå i arbejdet med Budget
Temaer og opmærksomhedspunkter, der ønskes belyst i forbindelse med
budgetforhandlingerne, skal omhandle væsentlige udfordringer eller udviklingstendenser, som
aktuelt eller på sigt forventes at lægge pres på det nuværende serviceniveau eller de
gældende økonomiske rammer.
Fremsættes nye budgetforslag til budgetforhandlingerne, er det en forudsætning, at der
samtidig kan peges på et råderum som sikrer balance i økonomien.

Retligt grundlag
Godkendt tids- og procesplan for Budget 2027-2030.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
På mødet i juni forelægges udvalget opsamling på drøftelserne i maj, herunder
administrationens forslag til temaer og anbefalinger til budgetforhandlingerne.

Beslutning

At 1: Drøftet

Afbud: Ali Yavuz, Marlene Bilenberg