Redisponering af anlæg samt tillægsbevillinger (B)

Sagsfremstilling

Kompetence
Byrådet

Beslutningstema
Kommunens anlægsprojekter er blevet gennemgået for at sikre, at anlægsbudgetterne for
2026 er fordelt korrekt.
Byrådet skal, efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget beslutte om der skal ske redisponeringer af anlægsrammen ved at flytte nogle af de afsatte
midler mellem årene.
Fagudvalgets indstillinger indgår i en samlesag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme og den konstituerede chef for Kultur, Fritid og
Borgerservice indstiller,
1. at Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb mellem årene med følgende
beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf. bilag 1).

Sagens indhold
Der er foretaget gennemgang af anlægsrammen med henblik på en vurdering af, om der er
rådighedsbeløb, som skal omplaceres mellem årene 2026-2029.
I budgetforhandlinger for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio.

kr. for 2026. Siden er der overført regnskabsresultat for 2025 samt øvrige tillægsbevillinger,
som gør at den samlede anlægsramme i 2026 udgør 306 mio.kr.
Anlægsrammen under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget udgør i 2026 i alt 18,8 mio. kr.
Det er vurderet, at der under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget bør omplaceres
rådighedsbeløb mellem årene med følgende beløb: -2,7 mio. i 2026 og +2,7 mio. i 2027 (jf.
bilag 1).
Omplaceringen begrundes med ændrede forudsætninger i projekterne.

Anlægsprojekter som bør redisponeres mellem årene
393- Nye anlæg Sport
Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der er delprojekter
som endnu ikke er iværksat grundet ændret prioritering af projekterne.
Redisponering: -2 mio. kr. (2026), 2 mio. kr. (2027)

394 - Udvikling af vandsport i Halsskov
Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indeværende år. Årsagen er, at der fortsat
arbejdes med miljøundersøgelser, hvilket skal afklare inden opbygning påbegyndes.
Redisponering: -0,7 mio. kr. (2026), 0,7 mio. kr. (2027)

Retligt grundlag
Kommunens Kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.

Politikområde

Bevillingsønske

Anlæg - Redisponering mellem årene

Finansiering

Kassen

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Ingen bemærkninger.

Beslutning

Marlene Enersen Maagaard deltog til sagens oplysning
At 1: Indstilles til Byrådets godkendelse

Afbud: Ali Yavuz, Marlene Bilenberg