Redisponering af midler til gulv i Nordhallen (B)

Sagsfremstilling

Kompetence
Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at omprioritere midler i anlægssag 393, "Nye
anlæg sport", således at 1 mio. kr. flyttes fra fundraising og fordeles således at der prioriteres
500.000 kr. til nyt gulv i Nordhallen
Økonomiudvalget kan beslutte det af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstillede at
prioriterer 500.000 kr. til udvikling af integrationen mellem Winkas og HallMonitor.

Indstilling

Den konstituerede chef for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller
1. at Kultur, Fritids og Turismeudvalget beslutter, at omprioritere 500.000 kr. fra fundraising til
gulvet i Nordhallen.
2. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget indstiller, at Økonomiudvalget beslutter at
omprioritere 500.000 kr. fra fundraising til yderligere integration mellem HallMonitor og Winkas.

Sagens indhold
På udvalgsmødet den 4. september 2025 besluttede Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget ved
behandlingen af punkt 4 at omprioritere 800.000 kr. til gulvet i Nordhallen. Administrationen
igangsatte herefter arbejdet med at afdække mulighederne for at renovere gulvet i Nordhallen
og er i perioden december/januar kommet frem til, at gulvet ikke kan repareres, men kræver en
fuld udskiftning. Konklusionen bygger på besigtigelser af hallens gulv samt tilbagemeldinger fra
brugerne, modtaget gennem 2025 og første kvartal af 2026, hvor der blandt andet har været så
alvorlige skader på gulvet, at det har udfordret brugernes muligheder for at afvikle træning og

kampe.
Valg af gulv
Administrationen har i perioden november 2025 – februar 2026 været i dialog med brugerne for
at afdække deres ønsker til gulvets funktionalitet. På baggrund af disse drøftelser samt de
faglige anbefalinger fra leverandører og Kommunale Ejendomme vurderes det, at der bør
etableres et støbt undergulv med et "fast" overgulv. Denne løsning vælges frem for etablering
af et nyt trægulv, da den er mere omkostningseffektiv, har højere slidstyrke og er bedre egnet
til de aktiviteter, der er i Nordhallen, herunder badminton, basketball og hockey. Der er
indhentet tilbud på løsningen, som ligger i et prisniveau på 1,2–1,3 mio. kr., hvilket er op til
500.000 kr. over det beløb, der oprindeligt blev afsat til at fremskynde udskiftningen af gulvet.
Behovet for at omprioritere yderligere midler udspringer af et fælles ønske fra både brugere og
administration om at gennemføre renoveringen i løbet af sommeren 2026. Denne tidsplan
indebærer dog en vis risiko for mindre forsinkelser som følge af den geopolitiske situation,
råvareleverancer mv.
Hvis de resterende midler skal findes via Kommunale Ejendomme, vil det kræve et særskilt
anlægsønske, hvilket betyder, at arbejdet tidligst vil kunne igangsættes i 2027 – og kun hvis
projektet prioriteres i den samlede anlægspulje. En udskydelse vil derfor medføre både
tidsmæssig usikkerhed og risiko for yderligere forringelse af gulvet.
Integration mellem HallMonitor og Winkas
Administrationen ønsker at prioritere 500.000 kr. inden for rammen af underprojektet
Opgradering af eksisterende faciliteter med henblik på at videreudvikle og udbrede
integrationen mellem HallMonitor og Winkas i kommunens faciliteter. Den teknologiske
udvikling de seneste år har blandt andet gjort det muligt at anvende HallMonitor i
svømmehaller, hvilket markant øger potentialet for datadrevet drift og bedre udnyttelse af
kapaciteten.
I bilag 2 findes et overblik over de faciliteter, der allerede er tilknyttet HallMonitor. En
omprioritering til yderligere udvikling af integrationen mellem HallMonitor og Winkas vil
understøtte en bredere implementering og anvendelse af systemet på tværs af kommunens
haller, baneanlæg og svømmehaller.
Dette vurderes væsentligt – både for den daglige driftsoptimering og for kommunens mulighed
for at generere valide data til fremtidige beslutninger om kapacitet, prioriteringer og
renoveringsbehov.
Administrationen vurderer derfor, at en omprioritering samlet set er den mest hensigtsmæssige
løsning ud fra et fagligt perspektiv. Denne vurdering baserer sig blandt andet på, at løsningen i
høj grad imødekommer de ønsker, som foreningslivet har fremsat i forbindelse med
foreningsundersøgelsen. Det gælder eksempelvis et behov for en mere optimal udnyttelse af
tiderne samt et system med et mere overskueligt og sammenhængende udtryk, der
understøtter øget brugervenlighed.
Begrundelse for omprioritering fra fundraising

Administrationen vurderer, at der aktuelt ikke er mulighed for yderligere fundraising inden for
anlægsrammen på 8 mio. kr. De relevante eksterne puljer er enten afsluttet, prioriteret uden
Slagelse Kommunes projekter eller udløbet, før ansøgninger kunne færdiggøres. I både 2025
og 2026 blev der udarbejdet og indsendt større ansøgninger til Nordea-fonden og Dansk
Idrætsforbund, men ingen af disse blev imødekommet.
Derudover vurderer administrationen, at der på nuværende tidspunkt hverken er
medarbejderressourcer til rådighed eller tilstrækkeligt modne projekter, som vil kunne berettige
særskilte midler til yderligere fundraisingindsatser.
Handlemuligheder
På baggrund af ovenstående har udvalget 3 handlemuligheder
Mulighed A: Godkendelse af omprioritering på 1 mio. kr.
Udvalget beslutter at omprioritere midlerne, således at 1 mio. kr. flyttes fra fundraising og
fordeles med 500.000 kr. til etablering af nyt gulv i Nordhallen samt 500.000 kr. til udvikling af
integrationen mellem Winkas og HallMonitor.
Mulighed B:Omprioritering af 500.000 kr. til gulv i Nordhallen
Udvalget omprioriterer 500.000 kr. til udskiftning af gulvet i Nordhallen, men afsætter ikke
midler til videre udvikling af integrationen mellem HallMonitor og Winkas. Gulvudskiftningen
kan dermed gennemføres som planlagt, mens den videre digitale udvikling udsættes.
Mulighed C: Afslag på omprioritering
Udvalget afviser omprioritering. Projektet om udskiftning af gulvet i Nordhallen vil på den
baggrund udfordre økonomien hos Fritid da midlerne så vil skulle findes i driftsbudgettet. Den
videre udvikling af HallMonitor og Winkas sættes indtil videre på pause.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer at en udskiftning af gulvet er nødvendig for fortsat at sikre en sikker
brug af hallen. En omprioritering af 500.000 kr. fra fundraising rammen vurderes derfor som
den mest hensigtsmæssige løsning for at sikre en rettidig og fuldt finansieret gennemførelse af
projektet og samtidig understøtte målsætningerne i Slagelse Kommunes facilitetsplan.
Administrationen anbefaler, at de resterende 500.000 kr. af fundraisingrammen omprioriteres til
en videreudvikling af integrationen mellem HallMonitor og Winkas.
Vurderingen tager afsæt i, at en målrettet investering i denne integration vil bidrage væsentligt
til at styrke og kvalificere det datadrevne arbejde på facilitetsområdet. En styrket integration vil
skabe et mere sammenhængende og valide datagrundlag, som understøtter bedre analyser,
mere præcise prioriteringer og mere oplyste beslutninger på både driftsmæssigt og strategisk
niveau.

Retligt grundlag

Slagelse Kommunes vedtagne facilitetsplan for perioden 2024–2027 understøttes, idet
fornyelsen af gulvet i Nordhallen bidrager til opfyldelsen af flere af planens målsætninger.
Fornyelsen af gulvet sikrer, at faciliteten fremstår tidssvarende og funktionel i forhold til den
nuværende og fremtidige anvendelse.
Slagelse Kommunes ejendomsstrategi for 2022–2025 understøttes ligeledes, da en sikring og
fornyelse af gulvet vil bidrage til en optimal anvendelse af Nordhallen. Det nye gulv vil desuden
understøtte bæredygtighed gennem en længere levetid og et reduceret behov for reparationer
og udskiftninger.
Det vedlagte bilag 1 er lukket, da der er tale om aktive tilbud fra kommunens leverandører.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Hvis renoveringen af gulvet udskydes yderligere, vurderes det at kunne medføre mærkbare
økonomiske konsekvenser. En senere udskiftning eller renovering kan blive markant dyrere
end de nuværende tilbud som følge af prisstigninger på materialer, arbejdskraft og
entreprenørydelser. Hertil kommer, at fortsat drift på et nedslidt gulv kan medføre øgede
vedligeholdelsesudgifter samt potentielle driftsforstyrrelser, som ligeledes kan have
økonomiske afledte effekter.

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb
Ingen bemærkninger

Beslutning

Marlene Enersen Maagaard deltog til sagens oplysning.
At 1: Godkendt
At 2: Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse
Afbud: Ali Yavuz, Marlene Bilenberg