Budgetopfølgning 2 - Forventet regnskab 2026 (B)

Sagsfremstilling

Kompetence
Byrådet og Senior- og Omsorgsudvalget

Beslutningstema
Senior- og Omsorgsudvalget forelægges tre budgetopfølgninger i løbet af 2026 til
godkendelse.
Senior- og Omsorgsudvalget kan godkende "Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab 2026" for
udvalgets økonomi, som indgår i den samlede budgetopfølgning til Økonomiudvalget og
Byrådet.
Desuden kan Senior- og Omsorgsudvalget godkende status på implementering af budgetforlig
Senior- og Omsorgsudvalget kan indstille kassefinansierede tillægsbevillinger til Byrådet vedr.
Særlige foranstaltninger, Mellemkommunale afregninger og Særligt Dyre Enkeltsager.
Senior- og Omsorgsudvalget kan godkende budgetomplaceringer af teknisk karakter og af
hensyn til at skabe balance inden for udvalgets respektive områder.

Indstilling

Chefen for Sundhed og Ældre indstiller,
1. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender "Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab
2026", som indgår i samlet budgetopfølgning til Økonomiudvalget og Byrådet
2. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender status på implementering af budgetforlig for
3. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender den nye handleplan på udvalgets område
vedr. mellemkommunale betalinger samt orienteres om status på igangværende
handleplaner.
4. at Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en kassefinansieret
tillægsbevilling på 17,7 mio. kr. til Særlige foranstaltninger.
5. at Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en kassefinansieret
tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til Mellemkommunale afregninger.
6. at Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en kassefinansieret
tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til Særligt Dyre Enkeltsager til udligning af fejlagtigt tilført
indtægtsbudget i 2025.
7. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender omplacering af 5,9 mio. kr. fra

Kvalitetsløftsmidler til Myndighed, Visitation til helhedspleje
8. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender omplacering af 2,4 mio. kr. fra Elevområdet til
Smedegade/OK-Fonden til dækning af merforbrug. Derved afsluttes handleplanen på
området.
9. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender omplacering af 1,6 mio. kr. fra Elevområdet til
Mellemkommunale afregninger til delvis dækning af merforbrug.
10. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender omplacering af 1,5 mio. kr. fra
Hjælpemiddelområdet til Myndighed, Visitation til helhedspleje til dækning af merforbrug.
11. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender omplacering af 0,8 mio. kr. fra Myndighed
øvrige til Myndighed, Visitation til helhedspleje til dækning af merforbrug.
12. at Senior- og Omsorgsudvalget godkender omplacering vedr. APV-terapeuter til
Sundhedsudvalget/Sundhed og Træning af 1,2 mio. kr. fra Helhedsplejen.

Sagens indhold
Med afsæt i kommunens målsætning om god økonomisk styring er der fortsat skærpet fokus
på, at budgetopfølgningen giver et så præcist og retvisende billede af den forventede
økonomiske udvikling.
Et korrekt beslutningsgrundlag gør det muligt for udvalget at træffe de nødvendige økonomiske
beslutninger – herunder at justere for eventuelle merforbrug, så budgetrammen overholdes, og
at tilføre eventuelle mindreforbrug til kassen.
Budgetopfølgning 2 - forventet regnskab tager derfor udgangspunkt i:
Økonomisk målbillede og de 3 økonomiske formål
Korrigerede budget pr. ultimo juni 2026
Aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata
Budgetgrundlaget for 2026
Aktuelle handleplaner
Forventninger til forbrugsudviklingen resten af året (inkl. indarbejdet aktuelle
handleplaner)
Forventet resultat på drift
Denne første budgetopfølgning i 2026 viser, at der samlet set på Senior- og Omsorgsudvalgets
driftsbudget forventes et merforbrug i størrelsesordenen 36,0 mio. kr. ved udgangen af 2026.
Specifikation af forventet mer- og mindreforbrug i 2026
Sammenligner man første budgetopfølgning i 2026 med denne anden budgetopfølgning er

merforbruget øget med ca. 19,0 mio. kr. Det er på myndighedsområderne, visitation til
helhedspleje og mellemkommunale betalinger at merforbruget er steget. I det efterfølgende
afsnit uddybes stigningerne. Endeligt skal det indledningsvis bemærkes, at plejecentrene ved
denne budgetopfølgning forventer at overholde budget til forskel fra første budgetopfølgning,
hvor der forventedes et merforbrug ved årets udgang.
Herefter følger en gennemgang af de enkelte områder med kort forklaring af afvigelserne.
Yderligere specifikationer findes i bilag 1.
Myndighedsområdet (Sundheds- og Ældrechef)
Området forventer et samlet merforbrug på 20,7 mio. kr. Heraf vedrører 17,7 mio. kr. udgifter til
særlige foranstaltninger. Administrationen arbejder aktuelt på en analyse af netop dette
område for fremadrettet bedre at kunne estimere og følge udgifterne til gruppen af borgere
med behov for særlige foranstaltninger. Analysen sammenfattes i et notat til budgetforhandlingerne
2027-2030, hvor der indgår et forslag om håndtering af udgifterne på området fra 2027 og frem. I indeværende år
søges udfordringen, der som nævnt udgør 17,7 mio. kr., håndteret via en kassefinansieret
tillægsbevilling i denne budgetopfølgning. Hvis Byrådet godkender denne indstilling, viser myndighedsområdet
efterfølgende et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Kvalitetsløftmidler viser et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. som er ikke udmøntede midler
overført fra 2025. Midlerne skal jf. Senior- og Omsorgsudvalgs beslutning den 6. maj
2026 anvendes til dækning af det samlede merforbrug på udvalgets budgetområde i
2026. I denne budgetopfølgning indstiller administrationen, at kvalitetsløftmidler
anvendes til nedbringelse af merforbrug under myndighed, visitation til helhedspleje

Myndighedsområdet der indeholder afregning til kommunale og private leverandører af
helhedspleje, viser et forventet merforbrug på ca. 8,3 mio. kr. I første budgetopfølgning
for 2026 blev der estimeret et mindreforbrug på ca. 5,6 mio. kr. Årsagen til ændringen
findes i, at første budgetopfølgning blev udarbejdet med viden ved udgangen af januar
2026. I den mellemliggende periode er gjort fund i forhold til primært datavaliditeten i
registreringerne i omsorgssystemet, og estimatet er i denne budgetopfølgning baseret på
realiseret forbrug i årets første måneder samt prognose for sidste del af året. Dette er
nærmere beskrevet i bilag 1. Det forventede merforbrug søges i denne budgetopfølgning
håndteret via budgetomplaceringer fra hhv. kvalitetsløftsmidler, hjælpemidler og
elevområdet, som beskrevet under de enkelte områder.
Hjælpemidler forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket er på samme niveau som
ved første budgetopfølgning. Det indstilles, at budget svarende dette mindreforbrug
omplaceres til myndighed, Visitation til helhedspleje til delvis dækning af merforbrug på
området.
Særligt Dyre Enkeltsager: Administrationen har konstateret en fejl i forhold til budget til
den statslige refusionsordning, hvor kommunerne modtager refusioner for særligt høje
udgifter vedrørende enkelte borgere. Dette er beskrevet nærmere i bilag 1.
Administrationen anbefaler derfor, at der gives en tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. med

henblik på at korrigere budgettet. Godkender Byrådet dette, forventes området
efterfølgende at balancere.
Øvrige myndighedsområder forventer et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Dette er
primært på personlige hjælperordninger. Det indstilles, at budget svarende dette
mindreforbrug omplaceres til myndighed, visitation til helhedspleje til delvis dækning af
merforbrug på området.
Afregninger på plejeboliger
Området forventer et samlet merforbrug på 10,7 mio. kr. Heraf vedrører 7,3 mio. kr.
mellemkommunale betalinger. Der søges i denne budgetopfølgning en kassefinansieret
tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til en del af denne merudgift, mens den resterende del
forventeligt finansieres kan inden for udvalgets samlede budgetramme.
OK-Fondens drift af Smedegade Plejecenter, i perioden indtil endelig lukning, forventes at
vise et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. grundet forskydninger i den forventede udflytning.
Denne merudgift anbefales finansieret af mindreforbrug på elevområdet. Udfordringen
vedrører kun 2026, og der er således ikke tale om en strukturel udfordring.
Mellemkommunale afregninger for Slagelse borgeres ophold i andre kommuners plejeog ældreboliger forventer et merforbrug på 7,3 mio. kr. Dette er en stigning på godt 6 mio.
kr. siden første budgetopfølgning. Årsagen er, at der på myndighedsområdet er fundet
fejlregistreringer i omsorgssystemet. Derudover er den anvendte gennemsnitlige takst
som blev anvendt i første budgetopfølgning for lav. Begge forhold uddybes nærmere i
bilag 1. Det anbefales at 1,6 mio. kr. fra elevområdet anvendes til delvis finansiering af
merforbrug på mellemkommunale betalinger. Derefter resterer et merforbrug på 5,7 mio.
kr. hvortil der søges kassefinansieret tillægsbevilling. Til budget 2027-2030 søges
budgettet teknisk tilpasset til det ændrede udgiftsniveau.
Afregning til friplejehjem forventer et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. og afregning af
huslejetab i pleje- og ældreboliger et merforbrug på 0,3 mio. kr. Begge disse områder er
behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor de følges tæt frem mod næste
budgetopfølgning.
Madservice
På området forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Det er det forventede resultat af den
handleplan, der blev udarbejdet for området ved budgetopfølgning 1. Grundlaget for
handleplanen er en forventet budgettilførsel i forbindelse med midtvejsreguleringen vedrørende
statens kompensation af kommunerne for ændring af loftet over egenbetaling for madservice
for borgere i eget hjem. Udvalget blev orienteret om ændringen på mødet den 5. februar 2026
(pkt. 9). Her blev udvalget også orienteret, om at staten har afsat 200 mio. kr. på finansloven
for 2026 til kompensation af de merudgifter, som ændringen medfører for kommunerne, og at
midlerne forventes at tilgå kommunerne ved midtvejsreguleringen i løbet af sommeren 2026.
Slagelse Kommunes andel forventes at udgøre ca. 2,68 mio. kr. i 2026 og årene frem. Disse midler skal tilføres
henholdsvis myndighed og madproduktionen.

Helhedsplejen

Helhedsplejen inkl. hjemmepleje jf. Serviceloven forventes at have et merforbrug på ca. 9,4
mio. kr. ved udgangen af 2026, svarende til merforbruget ved budgetopfølgning 1. Merforbrug
begrundes i sygefraværet som ligger på et højere niveau end forudsat i taksterne. Det skal
bemærkes, at der fortsat er igangværende proces med revisitation af borgerne fra servicelov til
ældrelov. Derudover er der siden første budgetopfølgning gjort fund i forhold til datavaliditeten,
hvilket uddybes nærmere i bilag 1. Området følges helt tæt og der er igangsat proces til
forbedring af datavaliditet samtidig med at den nye styringsmodel er under afprøvning med
efterfølgende implementering i sidste halvår af 2026.
Elevområdet
Der forventes mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. begrundet i lavere elevoptag end budgetforudsat.
Som beskrevet ovenfor anbefales, at 2,4 mio. kr. af dette mindreforbrug anvendes til
finansiering af merforbrug på OK-Fondens drift af Smedegade Plejecenter og 1,6 mio. kr.
anvendes til delvis finansiering af merforbrug på mellemkommunale betalinger. Herefter
resterer et mindreforbrug på elevområdet på 1 mio. kr., hvilket der kan tages stilling til
anvendelse af i næste budgetopfølgning.
Samlet resultat
Nedenstående tabel viser forventet resultat for budgetopfølgning 2, opdelt på serviceudgifter
og øvrige udgifter.

Drift
(mio.kr)

Vedtaget
budget

Korrigeret
budget

Forventet
resultat
BO2

Afvigelse
BO2

Senior og Omsorg

Resultat serviceudgifter

Øvrige udgifter

I alt for udvalget

Samlet resultat serviceudgifter

Samlet resultat øvrige udgifter

Handleplaner
I første budgetopfølgning 2026 blev forelagt handleplaner på områderne; madservice, særlige
foranstaltninger, helhedspleje og OK-Fondens drift af Smedegade Plejecenter. Herefter følger
en status på disse handleplan samt to nye handleplaner på hhv. mellemkommunale
afregninger og myndighed.
Madservice: Området forventes overordnet set at være i balance ved udgangen af 2026
under forudsætning af, at der tilføres midler via midtvejsregulering, som beskrevet i bilag
1. Når området har fået tilført budget, kan handleplanen afsluttes.
Særlige foranstaltninger: Området forventes at overholde budget ved udgangen af 2026,
under forudsætning af, at der bevilges kassefinansieret tillægsbevilling som anbefalet i
denne sag. Herefter vil handleplanen være afsluttet.
Særligt Dyre Enkeltsager: Området forventes at balancere under forudsætning af, at der
gives en kassefinansieret tillægsbevilling som anbefalet i denne sag.
Helhedspleje: Handleplanen uændret. Der forventes merforbrug i størrelsesordenen ca.
9,4 mio. kr. ved regnskabsafslutning, hvilket administrationen ikke kan anvise
kompenserende besparelser for inden for udvalgets budget. Området følges tæt.
OK-Fondens drift af Smedegade plejecenter: Området forventes at være i budgetbalance
ved udgangen af 2026 under forudsætning af, at der omplaceres budget fra Elevområdet
som anbefalet i denne sag. Herefter er handleplanen og området endeligt afsluttet.
Mellemkommunal afregning: Der forventes merforbrug på 7,3 mio. kr. som søges
håndteret dels ved budgetomplacering på 1,6 mio. kr. fra elevområdet, dels ansøgt
tillægsbevilling på de resterende 5,7 mio. kr. Herefter er handleplanen afsluttet.
Myndighed - Visitation til helhedspleje: Der forventes merforbrug på 13,4 mio. kr. Der
søges om budgetomplaceringer på 5,1 mio. kr. fra helhedsplejen, 5,9 mio. kr. fra
kvalitetsløftsmidlerne, 1,5 mio. kr. fra hjælpemidler samt 0,8 mio. kr. fra Myndighed Øvrige. Derefter forventes området overordnet set at balancere.
Vurdering/konklusion
Administration vurderer på baggrund af denne anden budgetopfølgning, at det i 2026 ikke er
muligt at skabe budgetbalance på Senior- og Omsorgsudvalgets samlede budgetområde uden
tilførsel af tillægsbevillinger.
Det anbefales i denne sag, at der søges om kassefinansieret tillægsbevilling til særlige
foranstaltninger på 17,7 mio. kr., da dette område ikke er budgetlagt og har vist atypisk høje
udgifter i 2025 og fortsat ind i 2026. Derudover søges kassefinansieret tillægsbevilling til
mellemkommunale betalinger med 5,7 mio. kr., da forudsætningerne for budget 2026 er for lavt
i forhold til det aktuelle antal borgere i udenbys pleje- og ældreboliger.
Begrundelsen for anbefaling af kassefinansierede tillægsbevillinger er, at det efter
administrationens vurdering ikke er muligt at anvise kompenserende tiltag og besparelser, der
kan bringe området i balance.

Hvis de anbefalede tillægsbevillinger imødekommes, forventes det med nuværende kendte
forudsætninger, at der ved udgangen af 2026 vil være et merforbrug i størrelsesordenen 9,4
mio. kr. på helhedsplejen begrundet i højere fravær. Det er imidlertid meget usikkert på
nuværende tidspunkt, da der ses en svag forbedring i sygefraværet. Usikkerheden i forhold til
implementering af faste tværfaglige teams i plejen, overgang til ældrelov og dermed
forløbsstyring samt helt ny styringsmodel gør ressourcestyringen meget kompleks på
nuværende tidspunkt. Omstillingen til at kunne efterleve ældrelovens krav og intentioner
forudsætter tid og en gradvis implementering for derved at skabe de nødvendige rammer for, at
borgerne modtager den rette pleje- og omsorg samt medarbejdernes arbejdsvilkår og dermed
trivsel. Det er en meget stor omstillingsproces, der er i gang, både på det udførende og det
styringsmæssige plan, samtidig med at det er en stor kulturforandring der skal forankres i
organisationen. Det skal yderligere bemærkes, at der de seneste måneder har vist sig enkelte
særlige forhold hos borgere i helhedsplejen, som har krævet ekstra ressourcer, hvilke er ud
over den normale helhedspleje.

Anlæg
På udvalget er der ét anlægsprojekt. Projektet vedrører vasketunnel til hjælpemidler og viser
ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 0,089 mio. kr. i 2026. Der forventes i alt et
merforbrug på 0,150 mio. kr. På driften er der reserveret tilsvarende beløb under hjælpemidler
til håndtering heraf. Budgettet vil blive søgt overført fra drift til anlæg ved Budgetopfølgning 3,
hvor projektet også forventes afsluttet, og der kan derefter blive aflagt anlægsregnskab for
udvalget.
Opfølgning på Budget 2026-2029 (opfølgning på styringsark)
Nedenfor gives en kort opfølgning på beslutninger fra Budget 2026-2029, jf. styringsarket:
Der er afsat budget til kvalitetsløftmidler. I 2025 var et ikke udmøntet budget på 5,9 mio.
kr. hvilket i forbindelse med regnskabsafslutningen blev overført til anvendelse i 2026.
Midlerne skal jævnfør Senior- og Omsorgsudvalgs beslutning den 6. maj 2026 anvendes
til dækning af det samlede merforbrug på udvalgets budgetområde i 2026. I denne
budgetopfølgning 2 indstiller administrationen, at kvalitetsløftmidler anvendes til
nedbringelse af merforbrug under myndighed, visitation til helhedspleje.
Kapacitetstilpasningen af plejeboliger er effektueret for så vidt angår de tidligere
plejecentre Bjergbyparken og Smedegade, som begge er lukket efter planen. I bilag 8
ses en aktuel status på kapacitet af antal plejeboliger samt ældre- og handicapvenlige
boliger. Derudover indeholder notatet status på omlægning af skærmede plejeboliger på
Plejecentret Møllebakken.
På Senior- og Omsorgsudvalgets møde den 9. april 2026 under pkt. 5 blev det besluttet, at en
genvurdering af lukning af 20 plejeboliger på Lützensvej Plejecenter tages med i
budgetforhandlingerne for 2027-2030.
I styringsarket, bilag 7, er opfølgningen specificeret nærmere.

Status kapacitet af plejeboliger samt ældre- og handicapvenlige boliger
I bilag 8 ses en aktuel status på kapaciteten af plejeboliger samt ældre- og handicapvenlige
boliger. Denne oversigt forelægges ved hver budgetopfølgning.

Retligt grundlag
Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der som udgangspunkt ikke gives
tillægsbevillinger, der er kassefinansierede. Ved forventede budgetoverskridelser skal det
stående udvalg finde kompenserende besparelser inden for egen budgetramme.
Styrelseslovens § 40 omhandler, at der ikke kan iværksættes foranstaltninger, som ikke er en
del af det vedtagne budget, og som medfører indtægter eller udgifter uden
kommunalbestyrelsens bevilling.
Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelseslovens § 42 stk. 7 fastsætte og beskrive regler for,
hvordan kommunens kasse- og regnskabsvæsen skal indrettes. I Kasse- og
regnskabsregulativet for Slagelse Kommune har Byrådet fastsat regler om, at der gennemføres
tre årlige budgetopfølgninger pr. ultimo februar, juni, og september.
Budgetopfølgningerne forelægges det stående udvalg og efterfølgende samlet til
Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Der søges i Budgetopfølgning 2 om en række tillægsbevillinger og budgetomplaceringer. Disse
sammenfattes nedenfor.
Administrationen forslår følgende tillægsbevillinger:
17,7 mio. kr. i 2026 til dækning af merforbrug vedrørende særlige foranstaltninger, hvor
der p.t. ikke er afsat budget til indsatsen
5,7 mio. kr. i 2026 til dækning af merforbrug vedrørende mellemkommunale afregninger
2,9 mio. kr. i 2026-2029 til korrektion af fejlbudgettering på Særligt Dyre Enkeltsager
Administrationen foreslår nedenstående budgetomplaceringer med henblik på at anvende
mindreforbrug til at dække områder med merforbrug:
2,4 mio. kr. omplaceres i 2026 fra Elevområdet til Smedegade/OK-Fonden
1,6 mio. kr. omplaceres i 2026 fra Elevområdet til Mellemkommunale afregninger
1,5 mio. kr. omplaceres i 2026 fra Hjælpemidler til Myndighed – Visitation til
Helhedsplejen
0,8 mio. kr. omplaceres i 2026 fra Myndighed Øvrige til Myndighed – Visitation til

Helhedsplejen
5,9 mio. kr. omplaceres i 2026 fra Kvalitetsløftsmidler til Myndighed – Visitation til
Helhedsplejen. Anbefalingen er i overensstemmelse med beslutningen på Senior- og
Omsorgsudvalgets møde 6. maj 2026 under pkt. 5 om at udmønte resterende midler til
kvalitetsløft til ældreplejen til delvis dækning af merforbrug på udvalgets område i 2026.
I hele 1.000 kr.

Politikområde

7.1 Senior og Omsorg,
Særlige foranstaltninger

7.1 Senior og Omsorg,
Særligt dyre enkeltsager

7.1 Senior og Omsorg,
Mellemkommunal afregning

7.1 Senior og Omsorg,
Elevområdet

7.1 Senior og Omsorg,
Smedegade/OK-Fonden

7.1 Senior og Omsorg,
Elevområdet

7.1 Senior og Omsorg,
Mellemkommunale
afregninger

7.1 Senior og Omsorg,
Projekter, Kvalitetsløftmidler

7.1 Senior og Omsorg,
Myndighed - Visitation til
helhedspleje

Bevillingsønske
Drift

7.1 Senior og Omsorg,
Hjælpemidler

7.1 Senior og Omsorg,
Myndighed - Visitation til
helhedspleje

7.1 Senior og Omsorg,
Myndighed - Øvrige

7.1 Senior og Omsorg,
Myndighed - Visitation til
helhedspleje

7.1 Senior og Omsorg,
Helhedsplejen
9.1 Sundhed og
Forebyggelse, Sundhed og
træning

Anlæg
Afledt drift
Finansiering
Afsat
rådighedsbeløb
Kassen

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Ingen bemærkninger.

Beslutning

At 1: Godkendt

Søren Lund Hansen (O) stemte imod med bemærkning om, at budgetopfølgningen viser
et forventet merforbrug på 36 millioner kroner. Samtidig viser sagen, at der har været fejl i
registreringer og budgetter samt stor usikkerhed i flere af beregningerne. Derfor mener O
ikke, at økonomien har været styret godt nok

At 2: Godkendt
Søren Lund Hansen (O) stemte imod med bemærkning om, at der blev sat penge af til at
gøre ældreplejen bedre. En del af de penge blev ikke brugt sidste år, og nu vil man bruge
5,9 millioner kroner af dem til at dække et merforbrug. O mener, at penge, der er sat
af til bedre ældrepleje, også skal bruges på bedre ældrepleje

At 3: Godkendt

Søren Lund Hansen (O) stemte imod med bemærkning om, at kommunen skal betale
mere end forventet for Slagelseborgere, der bor på plejehjem i andre kommuner. Planen
løser ikke årsagen til problemet. Den går først og fremmest ud på at tage 1,6 millioner
kroner fra SOSU-eleverne og 5,7 millioner kroner fra kommunens kasse. O ønsker
en løsning, der også tager hånd om, hvorfor udgifterne er steget så meget.

At 4-6: Indstilles til Byrådets godkendelse.

At 7: Godkendt
Søren Lund Hansen (O) stemte imod med bemærkning om, at de 5,9 millioner kroner
var sat af til at gøre ældreplejen bedre. Nu vil man bruge pengene til at dække et
merforbrug. Det kan O ikke støtte. Pengene skal bruges, så de ældre og medarbejderne
kan mærke en forbedring i hverdagen.

At 8: Godkendt

Søren Lund Hansen (O) stemte imod med bemærkning om, at kommunen har ansat
færre SOSU-elever end planlagt, og derfor er der penge til overs. Nu vil man tage 2,4
millioner kroner og bruge dem til at betale merforbruget efter Smedegade Plejecenter.
Vi mangler allerede medarbejdere i ældreplejen. Derfor ønsker O, at pengene bliver på
området og bruges på at uddanne og tiltrække flere SOSU-medarbejdere.

At 9: Godkendt

Søren Lund Hansen (O) stemte imod med bemærkning om, at man her vil tage
yderligere 1,6 millioner kroner fra SOSU-eleverne. Sammen med punkt 8 betyder det,
at der tages 4 millioner kroner fra uddannelsen af fremtidens medarbejdere i
ældreplejen. Det kan O ikke støtte. At kommunen ikke har fået ansat nok elever, skal
ikke gøre elevpengene til en reservekasse for andre underskud.

At 10: Godkendt

Søren Lund Hansen (O) stemte imod med bemærkning om, at der forventes at være 1,5
millioner kroner til overs på hjælpemidler. Nu vil man flytte pengene til et andet
område. Hjælpemidler er blandt andet senge, lifte og andre ting, som gør hverdagen
lettere og mere sikker for borgere med behov for hjælp. O vil først have sikkerhed for, at
alle borgere fortsat kan få de hjælpemidler, de har brug for, før pengene flyttes.

At 11-12: Godkendt