Orientering om de aktuelle rammer og vilkår for drift af færgeområdet (O)

Sagsfremstilling

Kompetence
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget

Beslutningstema
Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget orienteres om de aktuelle rammer og vilkår for
færgedriften i Slagelse Kommune. Orienteringen gives på grundlag af en revidering af det
materiale, indeholdende notat, analyse og baggrunds oplysninger m.v., som det daværende
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalg blev præsenteret for d. 3. marts 2025.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,
1. at Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens indhold
I budgetaftale 2024-2027 blev der indskrevet et politisk ønske om en analyse af færgedriften.
På den baggrund udarbejdede administrationen et baggrundsnotat, der samlede information
og overblik over rammer og vilkår for færgedriften. Det samlede materiale blev behandlet på
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets møde d. 3. marts 2025 pkt. 3.
På baggrund af økonomioverblik, brændstofopgørelse, belyste krav til færgedriften m.v. blev
det efterfølgende besluttet at tilføre 1,4 mio. vedr. øgede brændstofudgifter. Beslutningen blev
taget ved Byrådets behandling af BO2 d. 25. august 2025 pkt. 4. Det reviderede

brændstofbudget blev efterfølgende indarbejdet i budget 2026 og 2027, men grundet
usikkerhed om tidsplanerne for den grønne omstilling af færgerne er det endnu ikke indarbejdet
videre i budgetgrundlaget for 2028 og 2029.
Fra og med 2025 blev der som led i implementeringen af den grønne skattereform for industri
m.v. (besluttet af Folketinget i juni 2022) introduceret en CO2-afgift. Med afgiften blev der
samtidig iværksat en kompensationsordning og et tilskud (omstillingsstøtte), der frem til og med
2029 tilsammen kompenserer for langt størstedelen af den pålagte CO2-afgift. I 2030 forventes
der på nuværende grundlag ikke længere støtte eller kompensation vedrørende udgiften til
CO2-afgift og ordningen forventes fuldt implementeret.
Ved behandling af budget 2026-2029, der blev 2. behandlet af Byrådet den 6. oktober 2025,
blev en række ændringer for færgernes budgetvilkår og forudsætninger besluttet og
efterfølgende indarbejdet. Ændringerne indeholder et revideret "basis-budget" med et fastlagt
driftsbudget inklusiv opskrivningen af brændstofbudgettet og et bedre tilrettet
vedligeholdelsesbudget set i forhold til de forudgående års prisudviklinger på det marine
område (værft, stål, olie m.v.). Færgernes budgetbehov til det som benævnes "større periodisk
vedligehold" følger et 5 års rul, hvor opgaverne og heraf budgetbehovet varierer
beløbsmæssigt i hvert af de 5 år. Denne praksis blev også indarbejdet i færgernes
budgetgrundlag med budgetaftale 2026-2029, hvor det afsatte samlede udgiftsbudget til
færgerne, på denne baggrund, nu er forskelligt fra år til år.
Forudsætningerne for at opnå en mere stabil økonomi og en større gennemsigtighed blev på
den baggrund væsentligt styrket fra og med 2026.
Forberedelserne til en grønnere fremtidig færgeoverfart i Slagelse Kommune er fortsat i gang
og har således også indvirkning på økonomien i de kommende år.
Der arbejdes på at omstille færgerne via indkøb af en ny el-færge til overfarten Stigsnæs-Omø
samt ved en efterfølgende retrofit af nuværende færge der betjener overfarten StigsnæsAgersø.
Begge projekter vil fremtidigt have betydning for driftsudgifter og afsatte driftsbudgetter med
forventet effekt i 2029/2030 og videre frem.
Materialet der indgik i Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalgets behandling den 3. marts 2025
er opdateret på baggrund af ovenstående forhold som alt sammen påvirker rammer og
forudsætninger for færgedriften.
2026 er første budgetår, hvor alle de ovennævnte forhold og beslutninger er indarbejdet i
færgeområdets budgetgrundlag.
I 2026 er det indtil videre alene yderligere udvikling af brændstofpriserne, grundet krig/uro i
verden og særligt Mellemøsten, som belaster færgeområdets udgifter mere end forventet ved
årets start.

Retligt grundlag

Ø-politikken samt Kasse- og Regnskabsregulativet.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Der er i 2026 og 2027 indarbejdet det reviderede budget vedr. brændstof, hvilket skal
videreføres frem til grønnere færger kan sættes i drift.
Der er indarbejdet en leasingudgift og ændret driftsforudsætning fra og med 2028, som skal
ændres til at matche forventninger knyttet til den grønne omstilling.
Der skal forud for vedtagelse af budget 2028 ske en indeksering og tilpasning af de
udgiftsmæssige forventninger vedr. større periodisk vedligehold for 2028 og de efterfølgende 5
år.

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Ingen bemærkninger.

Sagens forløb
01/09/2026 Erhvervs-, Udviklings- og Landdistriktsudvalget
At 1: Orientering givet.

Beslutning

Chef for Kommunale Ejendomme, Chris Balle Nørregaard, Chef for Entreprenørservice,
Færger og Havne i Slagelse Kommune, Peter Johansen og Tine Meyer fra Agersø Omø
Færgerne deltog i behandlingen af dette punkt.
Orientering givet på baggrund af oplæg som er vedhæftet som bilag (bilag 6).