Drøftelse af udmøntning af rammereduktion i budget 2027 (D)

Sagsfremstilling

Kompetence
Senior- og Omsorgsudvalget
Beslutningstema
Udvalget drøfter handlemuligheder i forhold til at udmønte rammereduktion på 1% for budget

Indstilling

Direktøren for Handicap, Ældre og Arbejdsmarked indstiller,
1. at Senior- og Omsorgsudvalget drøfter handlemuligheder i forhold til at udmønte
rammereduktion på 1% for budget 2027.

Sagens indhold
Økonomiudvalget 2. behandlede budget 2027-2030 på deres møde den 28. september. Som
en del af 2. behandlingen indstillede økonomiudvalget over for byrådet, at der indlægges en
rammereduktion på 1% af serviceudgifterne på alle andre områder end Skoler og Dagtilbud.
Fordelingen af rammereduktionen fremgår af bilag 1.
Det fremgår af budgetaftalen, at rammereduktionen udmøntes efter beslutning i det enkelte
fagudvalg. Fagudvalget kan således inden for udvalgets samlede kompetenceområde selv
beslutte, hvordan rammereduktionen udmøntes i 2027 – dog således at det skal forelægges
byrådet, hvis lovgivningen tilsiger, beslutningen alene kan træffes i byrådet. Ramme og
kompetence er således de sammen som ved udarbejdelse af handleplaner ved
budgetoverskridelser.
Rammereduktionen er budgetlagt som en reduktion af serviceudgifterne, så hvert udvalg skal
kun udmønte deres del af reduktionen på den del af budgettet som er serviceudgifter (ikke
anlæg og ikke overførselsudgifter). Udvalgene skal ligeledes kun udmønte reduktionerne på
"egne budgetter". Det er væsentligt at huske at alle administrative udgifter (konto 6) er

Økonomiudvalgets ansvarsområde. Tilsvarende er der snitflader mellem andre udvalg. Den
mest udførlige beskrivelse af hvert enkelt udvalgs budgetansvar findes i "Budgetgrundlaget" fra
1. behandlingen af budget 2027-30. Dette er vedlagt som bilag 2 til denne sag.
Administrationen anbefaler, at udvalget på dette møde drøfter de politiske perspektiver på,
hvordan rammereduktionen kan udmøntes inden for udvalgets ansvarsområde. De politiske
drøftelser indgår herefter som input til administrationens beskrivelse af udvalgets
handlemuligheder. Administrationen fremlægger handlemulighederne i en beslutningssag til
udvalgets møde i november.
Retligt grundlag
Udvalgene kompetence er givet af byrådet efter kommunestyrelseslovens § 17. Af
kommunestyrelseslovens §41 følger, at udvalget skal tage stilling til, hvordan de sikrer
sammenhæng mellem bevilling og opgaveløsning.
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
De økonomiske og personalemæssige konsekvenser afhænger af de konkrete
handlemuligheder som fremlægges med den kommende beslutningssag, og de konkrete
beslutninger som udvalget træffer om udmøntning af rammereduktionen på udvalgets områder.
Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger
Sagens videre forløb
Byrådet 2. behandler Budget 2027-2030 den 6. oktober 2026. Såfremt Byrådet beslutter, at der
skal gennemføres rammereduktion på 1%, vil udvalget få forelagt et oplæg til udmøntning af
rammereduktionen på mødet i november. Udvalgets drøftelse af nærværende sag indgår i
grundlaget for administrationens oplæg til udvalgets møde i november. I de tilfælde hvor de
ønskede handlinger kræver høring af interessenter vil dette ske efter udvalgsmødet i november
med henblik på endelig godkendelse på mødet i december 2026.
Økonomiudvalget vil i december følge op på at alle reduktioner er udmøntet på alle
udvalgsområder.

Beslutning

At 1: Drøftet.
Præsentationen fra mødet tilføjes mødereferatet.