Proces for udmøntning af budgetaftale for 2027-2028 (O)

Sagsfremstilling

Kompetence
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema
Budgettet for 2027-2028 blev vedtaget den 6. oktober 2026. Budgettet er første del af en toårig
budgetaftale for 2027-2028.
Aftalen indebærer en række beslutninger og forslag, som får eller kan få væsentlig betydning
for dagtilbuds-, skole- og klubområdet. Elementerne i aftalen, som vedrører disse områder
beskrives under "sagens indhold".
Udvalget bliver med denne sag orienteret om administrationens arbejde med udmøntningen af
budgetaftalen.

Indstilling

Chefen for Skole og Dagtilbud indstiller,
1. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om status på udmøntning af budget
2027 for dagtilbuds-, skole- og klubområdet.

Sagens indhold
Budgettet blev endeligt vedtaget den 6. oktober 2026. Administrationen har udarbejdet en samlet plan for, hvordan
budgettet kan udmøntes hensigtsmæssigt med et fokus på en bred involvering af relevante ledere, medarbejdere, råd,
forældrebestyrelser og sektorMED.
De grundlæggende principper i udmøntningsarbejdet er særligt:
Tryghed - alle børn skal vide, hvor de skal gå i skole eller dagtilbud og hvem der tager imod dem.

Fællesskab - vi arbejder aktivt for, at børnene får gode fællesskaber på den nye skole eller dagtilbud.
Faglighed - børnenes læring og udvikling skal være i centrum hele vejen.
Inddragelse - børn, forældre og medarbejdere skal høres om det, der fortsat kan påvirkes.
Ordentlighed - vi kommunikerer åbent, tydeligt og rettidigt, også når der ikke er noget nyt at fortælle.
Tilgængelighed - vi er tilgængelige for de berørte parter, ledere, medarbejdere og familier.

Der er foreløbigt nedsat fire arbejdsgrupper, hvis udgangspunkt er ovenstående principper.
Arbejdsgruppernes formål er at afdække alle perspektiver, sikre bred involvering samt skabe
så hensigtsmæssig en udmøntningsproces som mulig. Arbejdsgrupperne kan løbende skaleres
i antal og medlemmer, afhængig af afledte processer og opgaver.
De fire nuværende arbejdsgrupper er:
Lukning af dagtilbud.
Evt. lukning af Nordskolen.
BDOs analyser af specialskoleområdet, herunder bl.a. takstreduktion og kapacitetstilpasning.
Flere Hænder puljen.

Arbejdsgrupperne for lukning af dagtilbud og evt. Nordskolen samt BDOs udviklingsarbejde vedr. specialskoleområdet
mødes første gang 28. oktober,. Grupperne har her skulle give input til en procesplan for de enkelte delområder af
budgetaftalen. Dette arbejde skal bl.a. synliggøre, hvilke elementer der er væsentlige i udmøntningen og hvornår hvilke
interessenter bliver involveret. Dette skal bl.a. understøtte princippet om at kommunikere åbent, tydeligt og rettidigt.
Administrationen bemærker, at der i løbet af foråret 2027 vil blive lavet et kapacitetsoverblik på dagtilbudsområdet over
reelle antal kvadratmeter samt hvor mange børn der kan være i de enkelte institutioner. Dette arbejde vil udføres i tæt
samarbejde med dagtilbudslederne. Udvalget vil præsenteres for dette arbejde i foråret 2027.
Administrationen bemærker, at tilskud til privat pasningsordning under barsel jf. gældende regler i udgangspunktet ikke er
mulig. Regeringen har dog med Børnepakken fremlagt forslag om mulighed for økonomisk fripladstilskud til privat pasning
og mulighed for at modtage barselsdagpenge samtidig med kommunalt tilskud til privat pasningsordning. Lovforslaget er
endnu ikke endeligt vedtaget i Folketinget. Hvis forslaget vedtages vil udvalget præsenteres for en sag vedr. udmøntning.
Arbejdsgruppen for evaluering af Flere Hænder puljen er i gang med forarbejdet til evalueringen, som for nuværende bl.a.
består i at udvikle et evalueringsdesign med tilhørende proces. Der vil på udvalgsmødet den 30. november 2026 være en
sag, hvor udvalget får mulighed for at give input til evalueringen.
Administrationen bemærker, at nye takster præsenteres i samarbejde med BDO. Forventeligt vil disse præsenteres i marts
2027. Den nye takstmodel skal behandles i Byrådet. Der er Byrådsmøde den 30. marts 2027.
Arbejdet med etablering af nye klublokationer er ligeledes påbegyndt og forberedes internt til politisk beslutning. Dette sker
i tæt samarbejde med Kommunale Ejendomme og distriktsklublederne.

Udmøntningen af de 10 mio. kr. til almenområdet forventes politisk behandlet i december 2026, hvor der kan drøftes
principper for udmøntningen. Administrationen afventer den politiske drøftelse, som vil indgå i udmøntningsprocessen
efterfølgende.

Afsnittende herunder samt overblikket i bilag 1 omkring de videre udmøntningsprocesser er et øjebliksbillede. Processerne
vil være flerartede, når arbejdsgrupperne afholder det første arbejdsgruppemøde og derfra udarbejder en omfattende
procesplan frem mod skæringsdatoen den 1. august 2027.
Det bemærkes, at såfremt dele af nedenstående eller dele af bilag 1 giver anledning til høringsberettigede beslutninger, vil
administrationen altid gennemføre en høringsproces. Dette kunne eks. være i MED-strukturen eller af eksterne
høringsparter. Vurderingen af dette vil altid bero på den konkrete lovgivning.

Herunder følger budgetaftalens ændringer for dagtilbuds-, skole- og klubområdet samt korte
nedslag i udmøntningsprocessen for de enkelte områder. I vedlagte bilag 1 fremgår et samlet
overblik over nuværende status samt videre proces for udmøntningen af budgetaftalen for de
enkelte områder. I vedlagte bilag 2 finde et visuelt overblik over processen.
Det bemærkes at en lukning af Nordskolen endnu ikke er endeligt politisk vedtaget.

Dagtilbud
Lukning af Birkelunden i Slagelse.
Lukning af Mariehønen i Korsør.
Undersøgelse af mulighed for virksomhedsoverdragelse af Flakkehaven i Flakkebjerg.
Opsigelse af driftsoverenskomst med Sct. Mikkels børnehave i Slagelse.
Samlet kvalitetsniveau for alle dagtilbud og investering i fysiske rammer.

Nuværende status på udmøntningsproces
På dagtilbudsområdet er der allerede afholdt bl.a. personale- og forældremøder samt sendt
informationsbreve til berørte virksomhedsledere, ansatte og familier. For udfoldet status samt
overblik over videre proces henvises til bilag 1 under overskriften 'dagtilbud'.

Skole
Forslag om at lukke Nordskolen.
Kapacitets/service tilpasning på Rosenkilde skole og Storebæltskolen og takster.
Udmøntning af 10 mio. kr. til skabelse af stærkere almene fællesskaber.

Evaluering af PPR puljen 'Flere Hænder'.
Ny styringsmodel.

Nuværende status på udmøntningsproces
På skoleområdet er der allerede afholdt bl.a. bestyrelses- og forældremøder, igangsat høringsproces samt sendt
informationsbreve til berørte virksomhedsledere, ansatte og familier. For udfoldet status samt overblik over videre proces
henvises til bilag 1 under overskriften 'skole'.

Klub
Undersøgelse af om frigjort kapacitet på dagtilbudsområdet kan bruge til klubaktivitet.
Administrationen har igangsat dialog med Kommunale Ejendomme vedr. denne del af
budgetaftalen og inddrager klubdistriktsledere i arbejdet første gang i løbet af november 2026.

Retligt grundlag
Ingen bemærkninger.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Familie-, Børne og Uddannelsesudvalget samt Byrådet vil løbende præsenteres for sager, som
fremgår af tidsplanen herover.

Beslutning

At 1: Orientering givet.