Udmøntning af rammereduktion i Budget 2027-2030 (B)

Sagsfremstilling

Kompetence

Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema
Med udgangspunkt i tidligere drøftelser vedr muligheder for udvalgets rammereduktion på 1%,
skal Familie-, Børne og uddannelsesudvalget træffe beslutning om, hvilke reduktionsforslag
der skal indgå i hørings- og drøftelsesmateriale til høringsberettigede råd samt Ø-udvalget.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,
1. at Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter hvilke reduktionsforslag (bilag 1), som
skal sendes i høring hos de høringsberettigede råd samt Ø-udvalget.

Sagens indhold
I budgetaftalen er det aftalt at de stående udvalg inden for udvalgets samlede
kompetenceområde selv beslutter, hvordan rammereduktionen udmøntes i 2027 – dog således
at det skal forelægges byrådet, hvis lovgivningen tilsiger, beslutningen alene kan træffes i
byrådet.
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget har på udvalgsmødet den 5. oktober 2026, sag 19,
drøftet de politiskes perspektiver og handlemuligheder for udmøntning af 1%
rammereduktionen for budget 2027 på samlet 4,4 mio. kr. (bilag 3)
Administrationen har med afsæt i udvalgets drøftelser og tilkendegivelser om at kigge på
muligheder udarbejdet reduktionsforslag (se bilag 1) til politisk prioritering med henblik på, at
reduktionsforslagene sendes i høring. Det samlede høringsmateriale fra de stående udvalg
sendes i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Rådet for Socialt Udsatte og Ø-udvalget i
perioden 6. november til den 23. november kl. 12.00. Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget
træffer endelig beslutning om rammereduktionen på deres møde 30. november 2026.
Bemærk, at der også er vedlagt forslag som er undersøgt, men som ikke vil have effekt på den
ønskede rammereduktion i 2027.
Nedenstående reduktionsforslag, som indgår i bilag 1, kan alene besluttes af byrådet efter
indstilling fra udvalget. Øvrige forslag kan besluttes i udvalget:
8.1.1 Reduktionsforslag vedr. den kommunale ungeindsats (uddannelse) – Ungeguides
8.1.2 Reduktionsforslag vedr. Den Kriminalpræventive Enhed
8.1.4 Rammereduktion vedr. fritidsjobsindsatsen

Retligt grundlag
De stående udvalgs kompetence er givet af byrådet efter kommunestyrelseslovens § 17. Af
kommunestyrelseslovens §41 følger, at udvalget skal tage stilling til, hvordan de sikrer
sammenhæng mellem bevilling og opgaveløsning.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
De enkelte reduktionsforslag er opdelt pr. politikområde og beskrevet i bilag 1, herunder
konsekvenser for borger og personale.
Hvis reduktionsforslagene også har afledt virkning i budgetårene 2028-2030, fremgår dette
af budgetforslaget.

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Familie-, Børne- og Uddannelsesudvalget får forelagt endeligt forslag til rammereduktionen til
beslutning og udmøntning på mødet 30. november 2026. De høringsberettigede råd og Øudvalgets eventuelle høringssvar vil blive vedlagt som bilag til sagen.
Hvis der er reduktionsforslag som kræver godkendelse i Byrådet fremsendes til godkendelse i
Byrådet i december 2026.

Beslutning

Konsulent Berit Vangsgaard deltog under oplysning af punktet.

At 1: Udvalget besluttede at sende følgende reduktionsforslag i høring hos de
høringsberettigede råd samt Ø-udvalget:
8.1.1 Reduktion på kommunal ungeindsats - ungeguides
8.1.3 Organisering af den kommunale ungeindsats
8.3.1 Besparelse på ansættelse af barselsvikar
8.3.2 Besparelse på kompetenceudvikling
8.4.1 Investering og reduktion Samskabelse projekt
8.4.2 Rammereduktion lønudgifter konto 5
8.4.3 Hjemtagelse af §43 - Havrebjerg
8.4.4 Rammereduktion Familiehusene
8.4.5 Besparelse supervision plejefamilier og familiebehandling netværksfamilier
8.4.6 Reduktion vedr. hjemtagelse §32
8.5.1 Rammereduktion FGU
Udvalget bemærkede, at der for reduktionsforslag 8.5.1 Rammereduktion FGU er
uoverenstemmelse, idet der på oversigten i bilag 1 er angivet 500.000 kroner og i selve
beskrivelsen af forslaget angivet 1,5 mio. kroner. Derfor beder udvalget om, at oversigten
i bilag 1 opdateres med korrekt opsummering over alle reduktionsforslag inden materialet
sendes i høring.
Udvalget bemærkede derudover, at reduktionsforslag 8.1.2 Reduktion på KPE samt 8.1.4
Reduktion fritidsjobsindsats ikke sendes i høring, men at udvalget ønsker en ny sag om
mulig omlægning af indsatserne.
Søren Lund Hansen (O) undlod at stemme.