Orientering om ledelsesinformation februar 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og
forventning for årets resultat.

Status på økonomien
Samlet resultat for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område ultimo februar viser et forbrug på 222,4 mio. kr.
svarende til 15,5 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale
afregninger og statsrefusion.

Forventning til det samlede resultat for 2026 er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil
komme ud af 2026 i balance.

Politikområde 09 - Senior
Status ultimo februar viser et forbrug på 147,2 mio. kr. svarende til 15,6 % af det korrigerede budget.

Set i forhold til et lineært forbrug på 16,67 % er det svarende til et mindreforbrug på 10,45 mio. kr. Vurderet ud fra
nuværende forbrug forventes der balance ved årets udgang.

Politikområde 17 - Social Voksne
Status ultimo februar viser et forbrug på 75,1 mio. kr. svarende til 15,4 % af det korrigerede budget.

Set i forhold til et lineært forbrug på 16,67 % er det svarende til et mindreforbrug på 6,37 mio. kr. Vurderet ud fra
nuværende forbrug forventes balance ved årets udgang.

Anlæg
Politikområde 09 – Senior
Anlægsbudgettet udgør 42,066 mio. kr. Der er søgt om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 på
1,626 mio. kr., herefter udgør det korrigerede anlægsbudget 43,692 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter:
Investeringer i velfærdsteknologiske indsats
Styrkelse af behandling i eget hjem
18 boliger Svanehaven
Gråsten Plejecenter – ventilatio.n

Politikområde 17 - Social Voksne
Anlægsbudgettet udgør 2,894 mio. kr. Der er søgt om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2025 til 2026 på
2,330 mio. kr., herefter udgør det korrigerede anlægsbudget 5,224 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter:
Opførelsen af boliger på BS Ingemannsvej er afsluttet – afventer 1 års gennemgang i 1. halvår 2026.
Satellit til botilbud Hertughaven er igangværende afventer beslutning den 13. april 2026 Social-, Senior- og
Handicapudvalg.
Nedrivning Mågevænget afsluttes sammen med Satellit til botilbud Hertughaven i 2026.
Køb af areal Kvindekrisecenter
Køb af areal jf. Byrådets beslutning d. 29. oktober 2025.
Botilbud Bosager – projektudvikling
Botilbud Løvkær – udendørsfaciliteter.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.