Godkendelse af første bevillingsrevision 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender
at driftsbudgettet reduceres med 0,620 mio. kr. i 2026 og 0,774 mio. kr. i årene 2027 til 2030.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026, besluttet, at
der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026.

Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af
de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

Første bevillingsrevision

Uge 15 (april)

Fagudvalg

22. april

Økonomiudvalg

Anden bevillingsrevision

Tredje bevillingsrevision

29. april

Byråd

Uge 33 (august)

Fagudvalg

19. august

Økonomiudvalg

26. august

Byråd

Uge 45 (november)

Fagudvalg

18. november

Økonomiudvalg

25. november

Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2026 er vedlagt.
Forslaget til 1. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.

Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal
ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.

Flytning mellem politikområder/udvalg:
Automatiseringsprojekter (standardfakturering)
Omplacering vedr. kantinen på Ellegårdvej til TMB
Flådestyring. Drift og Beredskab Sønderborg. Budget til bil under
Hjemmesygeplejen/civilsundhedsambassadørerne flyttes til Flådestyring pr. 1. jan. 2026
Bidrag fra forvaltningen til ny Beredskabsplanlægningsfunktion (ØSU)

Bevillingsmæssige konsekvenser
Forvaltningen Økonomi og Arbejdsmarked oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det, at nedenstående
bevillingsmæssige konsekvenser.
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)
Politik

Budget år

område

Overslags år 1

Overslags år 2

Overslags år 3

Drift

Anlæg/ Rådighedsbeløb
Finansiering via:
Drift andetsteds

TMB
ØSU

Afsat rådighedsbeløb
Låneoptagelse
Afdrag og renter af nye
lån
Kassebeholdning

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.