Drøftelse af budgetoverholdelse og omprioriteringer i driften - budget 2027-2030 i ØSU

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at drøfte
bidrag til at imødegå kendte budgetudfordringer på 15 mio. kr.
eventuelle forslag til driftsomprioriteringer indenfor egne driftsrammer
eventuelle forslag til temaer, inkl. finansiering, som udvalget ønsker opmærksomhed på i de
kommende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2027-2030, der fastlægger de centrale spilleregler og proces for årets
budgetproces, tager udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2027-30 på deres april-møder. Drøftelserne
genoptages på maj-møderne, hvor fagudvalgene godkender de forslag, som de ønsker skal gå videre i
budgetprocessen.

Økonomi- og Strategiudvalget har i årets budgethandleplan besluttet, at udvalgene skal pege på bidrag til
identificering af samlet set 15 mio. kr. i Sønderborg kommune til imødegåelse af kendte budgetudfordringer fra
2027. Udvalgets andel af de 15 mio. kr., svarende til 0,35% af serviceudgifterne, fremgår af budgethandleplanen.

Forvaltningerne sætter gang i interne/eksterne analyser for at identificere bidraget og første afrapportering på disse
analyser, herunder potentiale og konsekvenser, forventes forelagt i juni, mens en endelig afrapportering forventes i
september/oktober 2026.

Udvalget drøfter endvidere behov for øvrige driftsomprioriteringer. Fagudvalgene kan driftsomprioritere inden for
egne politikområder. Derudover kan fagudvalgene indstille til Økonomiudvalget, som viderefører til beslutning i
Byrådet, at omplacere mellem politikområder inden for udvalgets ansvarsområder.

Endvidere kan fagudvalgene pege på temaer, som de ønsker opmærksomhed på i de kommende
budgetforhandlinger. Temaerne skal være ledsaget af en finansieringsplan.

På nærværende møde, drøfter fagudvalget således udvalgets bidrag til imødegåelse af kendte budgetudfordringer,
eventuelle forslag til driftsomprioriteringer i budget 2027-2030 samt eventuelle forslag til temaer (inkl.
finansieringsplan), som fagudvalget ønsker opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger.

Efter udvalgenes møder i maj, præsenteres et samlet overblik over fagudvalgenes beslutninger, for Økonomi- og
Strategiudvalget på juni-mødet, med henblik på at indgå i den videre budgetlægningsproces:
Hvorledes bidrag til budgetudfordringer identificeres
Anmodninger om budgetflytninger mellem politikområder og/eller udvalg
Temaer til den videre budgetproces, inkl. finansieringsforslag.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling af temaer til
budgetprocessen, bidrag til budgetudfordring og eventuel driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil
indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning

Drøftet.