Godkendelse af 1. bevillingsrevision 2026 - Økonomi- og Strategiudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget, at Byrådet godkender
at driftsbudgettet reduceres med 1,759 mio. kr. i 2026
at driftsbudgettet øges, ved flytninger fra andre udvalg, med 1,808 mio. kr. i 2026 og 2,051 mio. kr.
fra 2027 og fremefter
at driftsbudgettet reduceres med 0,068 som overføres til anlæg under BLI til restfinansiering af pplads Nordborg Bio
at rest af anlægsråderum i 2026 reduceres med 0,042 mio.kr. til finansiering af bevillingsrevisionen
at finansforskydninger reduceres med 16,399 mio.kr.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Ud over den månedlige opfølgning på
ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.

Økonomi- og Strategiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026,
besluttet, at der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026. Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de
bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af de månedlige ledelsesinformationer.

Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:

Første bevillingsrevision

Anden bevillingsrevision

Tredje bevillingsrevision

Uge 15 (april)

Fagudvalg

22. april

Økonomi- og Strategiudvalg

29. april

Byråd

Uge 33 (august)

Fagudvalg

19. august

Økonomi- og Strategiudvalg

26. august

Byråd

Uge 45 (november)

Fagudvalg

18. november

Økonomi- og Strategiudvalg

25. november

Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision 2026 er vedlagt.
Forslaget til 1. bevillingsrevision er udarbejdet således at udgifter og indtægter balancerer.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg. Flytning af budgetter mellem
politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal ligeledes forelægges ved
bevillingsrevisionerne.

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.
Drift:
Ny beredskabsplanlægningsfunktion 0,3 mio. kr.
Ungdomsboligbidrag til nye studieboliger på Skovvej og Grundtvigs Allé 0,998 mio. kr.
Af pulje til finansiering af bevillingsrevisioner på 5 mio. kr. anvendes -3,057 mio. kr.
Flytning mellem politikområder/udvalg:
Automateringsprojekter 0,053 mio. kr. fra 2026
Kantine Ellegårdvej flyttes fra Social-, Senior- og Handicapudvalg 0,513 mio. kr. i 2026, 0,616 mio. fra 2027
Rengøring Nybøl Børneunivers flyttes fra Børn-, Skole- og Familieudvalg 0,031 mio. kr. fra 2026
Lønmidler flyttes fra visiteret transport under Natur-, Klima- og Miljøudvalg til Bæredygtighed 0,606 mio. kr.
fra 2026
Pedelbistand Reimers-skolen flyttes fra Vidensby under Børn-, Skole- og Familieudvalg 0,038 mio.kr. i
Forløbsbeskrivelser under Børn og Familie flyttes fra Børn-, Skole- og Familieudvalg 0,229 mio.kr. fra 2026

Juridisk bistand til Børn og Familie flyttes fra Børn, Skole- og Familieudvalg 0,217 mio.kr. fra 2026
Ny beredskabsfunktion under Økonomi- og Strategiudvalg 0,121 mio. kr. i 2026 og 0,241 fra 2027.
Omplacering mellem drift og anlæg:
Restfinansiering af p-plads Nordborg Bio flyttes til anlæg under Byudviklings-, Landdistrikts og
Infrastukturudvalget 0,068 mio.kr.
Anlæg:
Tilrettet anlægsbevilling til salg af matr.nr. 1012a Nordborg, finansieret af rådighedsbeløb til salg af grunde
0,013 mio.kr
Frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning/udstykninger, som finansiering af anlægsbevillig til
følgeudgifter i forbindelse med byggemodning 0,500 mio. kr.
Rest af anlægsråderum medgår til finansiering af bevillingsrevisionerne 0,042 mio. kr.
Anlægsrul 2026 rykkes med 34,219 mio. kr. fra 2026 til hhv. 2027 og 2028.
Renter og finansiering:
Yderligere indskud i Landsbyggefonden til studieboliger Skovvej 0,061 mio. kr.
Yderligere indskud i Landsbyggefonden til studieboliger Grundtvigs Allé 0,540 mio. kr.
Øget bloktilskud til indfasning af flere ansatte og lavere forældrebetaling i dagtilbud -17 mio. kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, har det nedenstående bevillingsmæssig
konsekvens.
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)

Drift

Politik

Budget

Overslags år

Overslags år

Overslags år

område

år

Div.

Div

Drift andetsteds

Div

Afsat rådighedsbeløb

Div

Anlæg/

Rådighedsbeløb
Finansiering
Finansiering via:

Låneoptagelse
Afdrag og renter af
nye lån
Kassebeholdning

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.