Orientering om ledelsesinformation april 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og
forventning for årets resultat.

Status på økonomien
Samlet resultat for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område ultimo marts viser et forbrug på 480,0 mio. kr.
svarende til 33,3 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale
afregninger og statsrefusion.

Forventning til det samlede resultat for 2026 er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil
komme ud af 2026 i balance.

Politikområde 09 - Senior
Status ultimo marts viser et forbrug på 314,9 mio. kr. svarende til 33,1 % af det korrigerede budget.
Set i forhold til et lineært forbrug på 33,3 % er det svarende til et mindreforbrug på 1,87 mio. kr. Vurderet ud fra
nuværende forbrug forventes der balance ved årets udgang.

Politikområde 17 - Social Voksne
Status ultimo marts viser et forbrug på 165,0 mio. kr. svarende til 33,7 % af det korrigerede budget.

Set i forhold til et lineært forbrug på 33,3 % er det svarende til et merforbrug på 1,95 mio. kr. Vurderet ud fra
nuværende forbrug forventes balance ved årets udgang.

Anlæg
Politikområde 09 – Senior
Anlægsbudgettet udgør 43,692 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter – og der er pr. ultimo april er restbudget
på projekterne på 40,933 mio. kr.
Investeringer i velfærdsteknologiske indsats
Styrkelse af behandling i eget hjem
18 boliger Svanehaven
Gråsten Plejecenter – ventilation

Politikområde 17 - Social Voksne
Anlægsbudgettet udgør 2,388 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter– og der er pr. ultimo april er restbudget på
projekterne på 1,137 mio. kr.:
Opførelsen af boliger på BS Ingemannsvej er afsluttet – afventer 1 års gennemgang i 1. halvår 2026.
Satellit til botilbud Hertughaven - Byrådet har i april 2026 besluttet at grunden tilføres salgslisten og at
bevillingen føres tilbage til rådighedsbeløbet.
Nedrivning Mågevænget afsluttes sammen med Satellit til botilbud Hertughaven i 2026.
Køb af areal Kvindekrisecenter
Køb af areal jf. Byrådets beslutning d. 29. oktober 2025.
Botilbud Bosager – projektudvikling
Botilbud Løvkær – udendørsfaciliteter.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.