Drøftelse af anlægsbudgettering 2027-30 - Samlet

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at drøfte
eventuelle nye anlægselementer.

Sagsfremstilling

Jf. budgethandleplanen for 2027-2030 skal fagudvalgene drøfte og indstille potentielle nye anlægselementer til
budget 2027-2030 på udvalgenes møder i april og maj.

De stående udvalg indtager dels en rolle som fagudvalg, dels en rolle som part i den tværgående budgetproces
med fælles ansvar for realisering af de vedtagne budgettiltag.

Med afsæt i ikke-disponerede råderum på anlægssiden i år 2027-2030 forudsættes mulighed for at fremføre forslag
til nye tiltag på anlægsbudgettet fra budgetåret 2027. Ønsker om nye anlæg behandles i udvalgene med henblik på
indstilling på møderne i maj.

Forslag til nye anlægselementer vil, efter udvalgenes behandling, blive vedlagt det samlede budgetmateriale for
årene 2027-30 som særskilt bilag.

Vedlagt som bilag er oversigt over potentielle nye anlægselementer på udvalgenes områder. Oversigten indeholder
oplysninger omkring, hvor ønsket vedrørende de konkrete anlægselementer er opstået, samt forvaltningens
umiddelbare kategorisering af de enkelte projekter. Det bemærkes, at kategoriseringen i en vis forstand er udtryk
for en vurdering, og at alle projekter vil være genstand for politisk beslutning og prioritering.

Kategoriseringen 1-3 dækker over følgende principper:
1. Projektet vurderes at være ufravigeligt af hensyn til lovgivning, tidligere politiske beslutninger eller lignende.
2. Projektet vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

3. Projektet vurderes administrativt ikke hensigtsmæssigt i øjeblikket af tidsmæssige hensyn eller lignende,
men vurderes at skulle indgå i en politisk prioritering.

Samlet set har fagudvalgene prioriteret projekter med et investeringsniveau på 1.592,487 mio. kr. for
budgetperioden 2027-2030. Det bemærkes, at der er enkelte projekter, hvor investeringsbehovet ikke er angivet.

Udvalg

Samlet beløb i udvalget (i mio. kr.)

Økonomi og Strategi

Erhverv og Arbejdsmarked

Børne, Skole og Familie

Kultur, Handel og Turisme

Sundhed, Unge og Forebyggelse

Social, Senior og Handicap

Idræt og Fritid

Byudvikling, Landdistrikter og Infrastruktur

Natur, Klima og Miljø

I alt

Hertil er der samlet årlig afledt driftsudgifter på 11,715 mio. kr. på enkelte af projekterne.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle nye
anlægselementer vil indgå i den politiske budgetfase.

Beslutning

Drøftet.