Orientering om udvalgenes input til budgetlægning 2027-2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Økonomi- og Strategiudvalget at tage
Orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Jævnfør budgethandleplanen for 2027-2030, der fastlægger de centrale spilleregler og proces
for årets budgetproces, tog udvalgene hul på budgetprocessen for budget 2027-30 på deres
april-møder. Drøftelserne blev genoptaget på maj/juni-møderne, hvor fagudvalgene godkendte de forslag til
omprioriteringer og temaer, som de ønsker skal gå videre i budgetprocessen.

Dertil har Økonomi- og Strategiudvalget i årets budgethandleplan besluttet, at udvalgene skal pege på bidrag til
identificering af samlet set 15 mio. kr. i Sønderborg kommune til imødegåelse af kendte budgetudfordringer fra

I nærværende sag præsenteres et samlet overblik over fagudvalgenes beslutninger om bidrag til imødegåelse af
kendte budgetudfordringer og input til temaer til kommende budgetproces, med henblik på, at materialet indgår i
den videre budgetlægningsproces.

Imødegåelse af budgetudfordringer på ca. 15 mio. kr.
Fagudvalgene har i foråret 2026 peget på forslag til imødegåelse af budgetudfordringer på samlet ca. 15 mio. kr.
fra 2027. Fordeling af de 15 mio. kr. på udvalgsniveau ses nedenfor, mens fagudvalgenes konkrete forslag på
samlet 15,5 mio. kr. er vedlagt som bilag.

Fordeling på udvalgsniveau 2027
2026 prisniveau. 1.000 kr.

Rammen

Økonomi- og Strategiudvalget

Forslag

Kultur-, Handel- og Turismeudvalget

Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget

Idræt- og Fritidsudvalget

Byudvikling-, Landdistrikter og Infrastrukturudvalget

Natur-, Klima- og Miljøudvalget

Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalget
Børn-, Skole- og Familieudvalget

Social-, Senior- og Handicapudvalget

I alt

Forslagene indgår i den videre politiske budgetlægningsfase. Bemærkninger til forslagene fra
medarbejderorganisationen videreformidles til udvalget, når disse er modtaget. I nærværende sag er vedlagt
bemærkninger fra CMU Børn, Uddannelse og Sundhed.

Fagudvalgenes input til temaer
Social-, Senior- og Handicapudvalget har drøftet ”Pre-rehab og forsorgshjem” som et tema udvalget ønsker
opmærksomhed på i de kommende budgetforhandlinger. Økonomiforvaltningen bemærker, at Social-, Senior- og
Handicapudvalget ikke har angivet udgiftsniveau eller peget på finansiering.

Herudover har Fagudvalgene drøftet driftsomprioriteringer indenfor egne budgetrammer.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke medfører bevillingsmæssige konsekvenser.
Indstilling af temaer til budgetprocessen, bidrag til budgetudfordring og eventuel
driftsomprioritering mellem udvalgets politikområder vil indgå i den politiske budgetfase

Beslutning

Taget til efterretning.